一、衢州市人力资源和社会保障局（汇总）单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障政府规范性文件，拟订相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。

2.负责编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施；编制全市机关和市属事业单位的人员计划，监督检查计划执行情况；负责全市人才人事、劳动和社会保障的统计工作。

3.综合管理全市人才开发工作；会同有关部门拟订和实施全市人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全市人才选拔、培养、引进项目的组织实施；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

4.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作；负责全市中等专业学校毕业生就业的管理指导；建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

5.负责统筹城乡的社会保障体系建设。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟定社会保险基金、社会保险市级调剂金及补充社会保险基金管理和监督制度，组织编制社会保险基金预决算草案；组织实施社会保险基金的预测预警分析，拟订应对措施；管理所属社会保险经办机构，负责社会保险服务体系建设；负责各类补充保险相关内容的审核和备案。

6.负责全市行政机关公务员综合管理；会同有关部门完善公务员制度，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，拟订本市荣誉制度、政府奖励制度；配合有关部门开展政府公务员绩效考核。

7.会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

8.会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；负责市属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核；负责企业职工工资的宏观调控工作。

9.会同有关部门指导全市事业单位改革和人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作。

10.拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术职业资格，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作；归口管理博士后工作和留学人员来衢工作；拟订高技能人才培养和激励政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

11.负责全市引进国（境）外人才智力工作，拟订全市引进国（境）外人才智力政策；负责全市外国专家及港澳台专家的管理工作；归口管理全市出国（境）培训工作；负责促进国（境）外人才智力交流与合作工作；负责推荐评选省“西湖友谊奖”人选。

12.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

13.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

14.指导和推进全市人力社保系统基层服务平台建设和信息化建设，制定和实施人力社保系统人才队伍发展规划和计划。

15.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

16.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，衢州市人力资源和社会保障局（汇总）部门决算包括：本级决算，所属衢州市社会保险事业管理局、衢州市就业服务管理局、衢州市劳动保障监察支队、衢州市人力资源和社会保障信息中心、衢州市人事考试办公室、衢州市人力资源开发服务中心、衢州市人才开发管理办公室决算。

二、衢州市人力资源和社会保障局（汇总）单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市人力资源和社会保障局（汇总）单位2016年度部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

1.衢州市人力资源和社会保障局（汇总）单位2016年度收入决算6,520万元，其中：本年收入6,359.39万元，占总收入97.54%，包括财政拨款收入5,858.41万元（其中，一般公共预算5,858.41万元，政府性基金预算0万元），占总收入89.85%；事业单位专户资金9.9万元，占总收入 0.15%；事业收入（不含专户资金）0.01万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入491.07万元，占总收入 7.53%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入160.61万元，占总收入2.46 %。

2. 2016年财政拨款收入5858.41万元（其中，一般公共预算5858.41万元，政府性基金预算0万元），比2015年决算数增加988.79万元，增长20.31%，主要是因为专家工作站项目、引智经费、技师人才津贴、2015年度衢州市职业技能大赛等会科技奖励追加科技奖励经费667.82万元, 年中人员增加及公务员工资调整追加经费99.98万元等。

（二）支出决算总体情况

衢州市人力资源和社会保障局（汇总）单位2016年度支出决算6,434.75万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2,434.08 万元、科学技术支出667.82 万元、社会保障和就业支出3,013.73 万元、住房保障支出319.12 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3,309.72 万元，日常公用支出727.65 万元，项目支出2,397.38 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5,858.41万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出576.34万元。

4.2016年财政拨款支出5858.41万元，比2015年决算数增加988.75万元，增长20.30%，主要是因为专家工作站项目、引智经费、技师人才津贴、2015年度衢州市职业技能大赛等会科技奖励追加科技奖励经费667.82万元, 年中人员增加及公务员工资调整追加经费99.98万元等。

（三）一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市人力资源和社会保障局（汇总）单位2016年年初预算为4,430.81万元，2016年一般公共预算当年拨款5,858.41万元,完成年初预算的132.22 %。，主要是因为专家工作站项目、引智经费、技师人才津贴、2015年度衢州市职业技能大赛等会科技奖励追加科技奖励经费667.82万元，其他就业补助430.38万元，同时利用上年结余资金开展2016年度信息中心人力社保信息系统完全保护及运行维护工作，计100.92万元。

一般公共预算当年拨款结构情况：

一般公共服务（类）支出2414.61万元，占41.22%；科学技术支出（类）667.82万元，占11.40%；社会保障和就业（类）支出2456.86万元，占41.93%；住房保障（类）支出319.12万元，占5.44%。

一般公共预算拨款具体使用情况：

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。2016年年初预算为1801.64万元，2016年决算为1795.12万元，完成年初预算的99.64%，预算数与决算数基本相符。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为20.00万元，2016年决算为20.00万元，完成年初预算的100%，，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。2016年年初预算为16.87万元，2016年决算为21.91万元，完成年初预算的129.88%，决算数大于预算数的主要原因军队转业人员增多。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才经费（项）。2016年年初预算为50.00万元，2016年决算为50.00万元，完成年初预算的100%，，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为58.37万元，决算数大于预算数的主要原因是根据《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于提前下达2016年度浙江省公务员录用等考试考务费和报考条件审查费的通知》（浙财社[2015]160号）及《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于下达2016年度浙江省公务员录用等考试考务费和报考条件审查费的通知》（浙财社[2016]5号）文件要求，追加公务员招考经费。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。2016年年初预算为285.66万元，2016年决算为288.92万元，完成年初预算的101.14%，预算数与决算数基本相符。

一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。2016年年初预算为80.00万元，2016年决算为180.29万元，完成年初预算的225.36%，决算数大于预算数的主要原因年中人员增加及公务员工资调整。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为667.82万元。决算数大于预算数的主要原因主要是因为根据省局及市政府要求，对专家工作站项目、引智经费、技师人才津贴、开展职业技能大赛等追加经费。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。2016年年初预算为71.00万元，2016年决算为170.98万元，完成年初预算的240.82%，决算数大于预算数的主要是年中人员增加及公务员工资调整。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。2016年年初预算为5.00万元，2016年决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。2016年年初预算为577.04万元，2016年决算为584.91万元，完成年初预算的101.36%，预算数与决算数基本相符。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。2016年年初预算为1122.68万元，2016年决算为1163.92万元，完成年初预算的103.67%，决算数大于预算数的主要是年中人员增加及公务员工资调整。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为100.92万元，决算数大于预算数的主要原因是利用上年结余。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为16.19万元，决算数大于预算数的主要原因是利用上年结余。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。2016年年初预算为20.00万元，2016年决算为19.90万元，完成年初预算的99.50%，决算数与预算数基本相符。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。2016年年初预算为33.00万元，2016年决算为38.45万元，完成年初预算的116.52%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加及公务员工资调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2016年年初预算为26.08万元，2016年决算为26.19万元，完成年初预算的100.42%，决算数与预算数基本相符。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。2016年年初预算为0万元，2016年决算为430.38万元，决算数大于预算数的主要原因是根据《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于下达2016年人力社保和就业专项资金的通知》浙财社[2016]30号文件要求，省厅下拨的人才和就业专项资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2016年年初预算为243.18万元，2016年决算为319.12万元，完成年初预算的131.23%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员增加及公务员工资调整。

2.一般公共预算基本支出情况说明

衢州市人力资源和社会保障局（汇总）单位2016年一般公共预算基本支出4037.37万元，其中：

人员经费3309.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他工资福利支出，其他对个人和家庭补助等；

公用经费727.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、福利费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金当年拨款情况说明

本单位政府性基金当年无拨款。

（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算2.43万元，比上年决算数下降32.31%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是响应政府厉行节约、反对浪费的号召，取消不必要的出国（境）考察。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费：2016年度公务接待费决算15.94万元，比上年决算数下降21.52%。主要用于接待、调研、巡考等公务活动。减少的主要原因是响应政府厉行节约、反对浪费的号召，降低接待标准，取消不必要的公务接待。

其中，本单位国内公务接待325批次，4,911人次，共 15.94万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算36万元，比上年决算数下降10.71%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出36万元，主要用于调研、督查等公务活动所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。减少的主要原因是响应政府号召，开展机关人员车改工作。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度衢州市人力资源和社会保障局本级行政单位以及下属衢州市社会保险事业管理局、衢州市就业服务管理局、衢州市劳动保障监察支队、衢州市人事考试办公室和衢州市人才开发管理办公室 5 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出661.28万元，比上年度增加167.38万元，增长33.89%，主要原因是在职人员增加及工资调整。

2.政府采购支出情况

2016年度衢州市人力资源和社会保障局本级及所属各单位政府采购支出总额593.11万元，其中：政府采购货物支出    364.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出    228.80万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，衢州市人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆 7辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

4.部门预算绩效情况

2016年度衢州市人力资源和社会保障局信息中心“人力社保信息系统安全保护及运行维护经费”项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算494.30万元，实际支334.05万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中，主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果：

1.“人力社保信息系统安全保护及运行维护经费”项目预算安排494.30万元，实际支出334.05万元。经评价（自评），该项目依据《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于下达2015年人力社保和就业专项资金的通知》浙财社[2015]72号文件精神，项目实施管理制度包括《机关财务管理办法》、《资产管理制度实施细则》、《固定资产管理制度补充规定》等，项目资金主要用于衢州市人力社保多险合一系统、异地就医一卡通系统、网上申报系统、阳光政务系统、IT综合运维等应用系统维护，机房硬件维护、数据库中间件维护及信息系统安全防护。完成绩效情况：确保衢州市人力社保系统运行的稳定性和安全性，保障业务部门的高效运转，有效推进社保政策的执行和落实，增强人力社保信息系统安全防护能力。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2016年度衢州市人力资源和社会保障局（汇总）决算公开表.xls