衢州市人力资源和社会保障局（汇总）2018年部门预算

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衢州市人力资源和社会保障局（汇总）2018年部门预算

发布日期：2018-06-14 访问次数: 信息来源：市人力社保局

一、衢州市人力资源和社会保障局（汇总）概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障政府规范性文件，拟订相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。

2.负责编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施；编制全市机关和市属事业单位的人员计划，监督检查计划执行情况；负责全市人才人事、劳动和社会保障的统计工作。

3.综合管理全市人才开发工作；会同有关部门拟订和实施全市人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全市人才选拔、培养、引进项目的组织实施；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

4.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作；负责全市中等专业学校毕业生就业的管理指导；建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

5.负责统筹城乡的社会保障体系建设。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟定社会保险基金、社会保险市级调剂金及补充社会保险基金管理和监督制度，组织编制社会保险基金预预算草案；组织实施社会保险基金的预测预警分析，拟订应对措施；管理所属社会保险经办机构，负责社会保险服务体系建设；负责各类补充保险相关内容的审核和备案。

6.负责全市行政机关公务员综合管理；会同有关部门完善公务员制度，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，拟订本市荣誉制度、政府奖励制度；配合有关部门开展政府公务员绩效考核。

7.会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

8.会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；负责市属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核；负责企业职工工资的宏观调控工作。

9.会同有关部门指导全市事业单位改革和人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作。

10.拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术职业资格，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作；归口管理博士后工作和留学人员来衢工作；拟订高技能人才培养和激励政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

11.负责全市引进国（境）外人才智力工作，拟订全市引进国（境）外人才智力政策；负责全市外国专家及港澳台专家的管理工作；归口管理全市出国（境）培训工作；负责促进国（境）外人才智力交流与合作工作；负责推荐评选省“西湖友谊奖”人选。

12.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

13.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

14.指导和推进全市人力社保系统基层服务平台建设和信息化建设，制定和实施人力社保系统人才队伍发展规划和计划。

15.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

16.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州市人力资源和社会保障局（汇总）部门预算包括：本级预算、所属衢州市社保保险事业管理局、衢州市就业服务管理局、衢州市劳动保障监察支队、衢州市人力资源和社会保障信息中心、衢州市人事考试办公室、衢州市人力资源开发服务中心和衢州市人才开发管理办公室预算。

二、衢州市人力资源和社会保障局（汇总）2018年部门预算安排情况说明　　（一）关于衢州市人力资源和社会保障局（汇总）2018年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，衢州市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。衢州市人力资源和社会保障局2018年收支总预算7761.01万元。

（二）关于衢州市人力资源和社会保障局2018年收入预算情况说明。

衢州市人力资源和社会保障局2018年收入预算7761.01万元，其中：一般公共预算拨款收入5741.87万元，占74.0%；专户资金24.40万元，占0.3%；其他收入1141.72万元，占14.7%；上级专项补助收入688万元，占8.9%；上年结转165.02万元，占2.1%。　　（三）关于衢州市人力资源和社会保障局2018年支出预算情况说明。　　衢州市人力资源和社会保障局2018年支出预算7761.01万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2614.25万元、社会保障和就业支出4781.46万元、住房保障支出365.30万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4506.02万元，日常公用支出456.93万元，项目支出2798.06万元。

结转下年0万元。

（四）关于衢州市人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明。

衢州市人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支总预算5741.87万元。包括：一般公共预算拨款收入5741.87万元；支出包括：一般公共服务支出2551.17万元、社会保障和就业支出2825.40万元、住房保障支出365.30万元。

（五）关于衢州市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款5741.87万元，比2017年执行数减少797.12万元，主要是2017年年中及年末职业年金、养老保险等人员经费追加，以及省、市拨付专项经费等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）2551.17万元，占44.4%；社会保障和就业支出（类）2825.40万元，占49.2%；住房保障支出（类）365.30万元，占6.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）2551.17万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、军队转业干部安置、引进人才费用、公务员招考、事业运行以及其他人事事务支出。

（2）社会保障和就业支出（类）共计2825.40万元，其中人力资源和社会保障管理事务（款）2327.52万元，主要用于一般行政管理事务、劳动保障监察、就业管理事务、社会保险业务管理事务、信息化建设、社会保险经办机构、劳动关系和维权以及其他人力资源和社会保障管理事务；行政事业单位离退休（款）497.88万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金支出、其他行政事业单位离退休支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）365.30万元，主要用于住房公积金支出。

（六）关于衢州市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出情况说明。

衢州市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出4962.95万元，其中：

人员经4506.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费456.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于衢州市人力资源和社会保障局2018年政府性基金预算支出情况说明。

衢州市人力资源和社会保障局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢州市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，上年实际执行数为11.98万元。减少的主要原因是根据《浙江省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》的要求，严格根据工作需要编制出境计划，统筹安排年度因公临时出国计划，严格控制团组数量和规模，严格控制跨地区、跨部门团组。不安排照顾性、无实质内容的一般性出访。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算48.03万元，比上年执行数增长288.5%。主要用于接待人社部、省人社厅、其他地市人社局、各县市人社局、各有关企业等工作调研、巡考等支出。招待费增长原因：主要因“最多跑一次”、“医保改革”等工作在全省人社厅成绩斐然，省内外人社系统单位纷纷赴我局工作调研，故较上年执行数上升。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，跟上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要原因是车改后，本单位以后将不发生公车费用。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2018年衢州市人力资源和社会保障局本级1家行政单位以及衢州市社保保险事业管理局、衢州市就业服务管理局、衢州市劳动保障监察支队、衢州市人力资源和社会保障信息中心、衢州市人事考试办公室、衢州市人力资源开发服务中心、衢州市人才开发管理办公室等7家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1794.02万元。

2.政府采购情况。

2018年衢州市人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额1611.92万元，其中：政府采购货物预算86.16万元、政府采购工程预算656.30万元、政府采购服务预算869.46万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，衢州市人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况。

2018年衢州市人力资源和社会保障局项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2798.06万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。