一、衢州市人力资源和社会保障局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章；起草人才开发、人事行政管理、劳动和社会保障政府规范性文件，拟订相应的政策及实施办法，并组织实施和监督检查。

2.负责编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施；编制全市机关和市属事业单位的人员计划，监督检查计划执行情况；负责全市人才人事、劳动和社会保障的统计工作。

3.综合管理全市人才开发工作；会同有关部门拟订和实施全市人才发展战略、规划和综合性政策；负责指导和协调全市人才选拔、培养、引进项目的组织实施；拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

4.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作；负责全市中等专业学校毕业生就业的管理指导；建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度，保持就业形势稳定；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

5.负责统筹城乡的社会保障体系建设。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，逐步提高基金统筹层次；会同有关部门拟定社会保险基金、社会保险市级调剂金及补充社会保险基金管理和监督制度，组织编制社会保险基金预预算草案；组织实施社会保险基金的预测预警分析，拟订应对措施；管理所属社会保险经办机构，负责社会保险服务体系建设；负责各类补充保险相关内容的审核和备案。

6.负责全市行政机关公务员综合管理；会同有关部门完善公务员制度，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，拟订本市荣誉制度、政府奖励制度；配合有关部门开展政府公务员绩效考核。

7.会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

8.会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策；负责市属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核；负责企业职工工资的宏观调控工作。

9.会同有关部门指导全市事业单位改革和人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置管理等工作。

10.拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术职业资格，负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作；归口管理博士后工作和留学人员来衢工作；拟订高技能人才培养和激励政策，会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励政策。

11.负责全市引进国（境）外人才智力工作，拟订全市引进国（境）外人才智力政策；负责全市外国专家及港澳台专家的管理工作；归口管理全市出国（境）培训工作；负责促进国（境）外人才智力交流与合作工作；负责推荐评选省“西湖友谊奖”人选。

12.统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

13.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

14.指导和推进全市人力社保系统基层服务平台建设和信息化建设，制定和实施人力社保系统人才队伍发展规划和计划。

15.严格执行党风廉政建设责任制，全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署，负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

16.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州市人力资源和社会保障局（汇总）部门预算包括：本级预算、所属衢州市社会保险事业管理局、衢州市就业服务管理局、衢州市劳动保障监察支队、衢州市人力资源和社会保障信息中心、衢州市人事考试办公室、衢州市人力资源开发服务中心和衢州市人才开发管理办公室预算。

二、衢州市人力资源和社会保障局2017年部门预算安排情况说明
     （一）关于衢州市人力资源和社会保障局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。衢州市人力资源和社会保障局2017年收支总预算6766.18万元。

（二）关于衢州市人力资源社会保障局2017年收入预算情况说明

衢州市人力资源和社会保障局2017年收入预算6766.18万元，其中：一般公共预算拨款收入4909.96万元，占72.57%；专户资金29.11万元，占0.43%；事业收入207万元，占3.06%；其他收入1279.29万元，占18.91%；上年结转340.82万元，占5.04%。
        （三）关于衢州市人力资源和社会保障局2017年支出预算情况说明
衢州市人力资源和社会保障局2017年支出预算6766.18万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2298.94万元、社会保障和就业支出4159.96万元、住房保障支出307.28万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3675.33万元，日常公用支出495.62万元，项目支出2595.23万元。

（四）关于XX局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市人力资源和社会保障局2017年财政拨款收支总预算4909.96万元，全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出2114.87万元、社会保障和就业支出2487.81万元、住房保障支出307.28万元。

（五）关于衢州市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢州市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算当年拨款4909.96万元，比2016年执行数减少948.45万元，主要是利用下属单位就业局、社保局、信息中心等非税专户“往来款”账户余额，来弥补当年财政拨款收入。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2114.87万元，占43.07%；社会保障和就业支出（类）2487.81万元，占50.67%；住房保障支出（类）307.28万元，占6.26%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（人力资源事务）（项）689.51万元，主要用于行政运行基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（人力资源事务）（项）810.65万元，主要用于一般行政管理支出。

（3）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队专业干部安置（项）7.3万元，主要用于安排军转干部安置培训。

（4）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）54万元，主要用于人才培养工作。

（5）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（人力资源事务）（项）259.94万元，主要用于事业单位行政运行基本支出。

（6）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）293.47万元，主要用于其他人事事务支出。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）（项）71万元，主要用于人力社保工作运行支出。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察（项）8.24万元，主要用于劳动监察支出。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务（项）607.69万元，主要用于各项就业管理事务支出。

（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务（项）1162.01万元，主要用于各项社会保险事务管理工作。

（11）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）（项）169万元，主要用于人力社保软件建设项目。

（12）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务（项）18万元，主要用于其他人事事务支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休（项）16.57万元，主要用于行政事业单位离退休人员支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）310.93万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）124.37万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）307.28万元，主要用于住房公积金支出。

（六）关于衢州市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算基本支出4170.95万元，其中：

人员经费3500.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费670.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市人力资源和社会保障局2017年政府性基金预算支出情况说明

衢州市人力资源和社会保障局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢州市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用

根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算5万元。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费

2017年安排公务接待费预算57.01万元，比上年下降15.94 %。主要用于人社部、省人社厅、其他地市人社局、各县市人社局、各有关企业等工作调研、巡考等支出。减少的主要原因：一是认真执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委“六个严禁”和市委市政府《关于印发的通知》等规定。二是加强单位内控制度建设，严格接待人数、标准，履行规定的审批程序。

3.公务用车购置及运行维护费

2017年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。减少的主要原因是根据机关单位车改要求，取消所有公车。

(九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年衢州市人力资源和社会保障局局本级、衢州市社会保险事业管理局、衢州市就业服务管理局、衢州市劳动保障监察支队、等4家行政单位以及衢州市人力资源和社会保障信息中心、衢州市人事考试办公室、衢州市人力资源开发服务中心和衢州市人才开发管理办公室等4家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算373.5万元。

2.政府采购情况

2017年衢州市人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额923.03万元，其中：政府采购预算货物预算41.11万元、政府采购工程预算741.92万元、政府采购服务预算140万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，衢州市人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算安排购置车辆 0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）（或2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

4.绩效目标设置情况

2017年衢州市人力资源和社会保障局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2593.23万元。

二、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（人力资源事务）（项）：指行政运行基本支出。

11.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（人力资源事务）（项）：指一般行政管理支出。

12.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队专业干部安置（项）：指军转干部安置培训的支出。

13.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指人才培养工作的支出。

14.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（人力资源事务）（项）：指事业单位行政运行基本支出。

15.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指其他人事事务支出。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）（项）：指人力社保工作运行支出。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察（项）：指劳动监察支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务（项）：指各项就业管理事务支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务（项）：指各项社会保险事务管理工作。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）（项）：指人力社保软件建设项目支出。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务（项）：指其他人事事务支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出及在职人员养老保险、职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的养老保险支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职业年金支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。