一、衢州市人力资源和社会保障局概况

（一）主要职能

1．贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2．负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全市技工院校毕业生就业指导工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

3．承担人才开发有关工作。协同职能部门研究拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全市专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策以及人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。

4．负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。贯彻执行基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。会同有关部门组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。贯彻执行补充养老保险基金管理监督制度。完善经办服务体系建设。

5．会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6．贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策以及完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织查处重大违法案件。贯彻落实农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划。

7．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，衢州市人力资源和社会保障局部门预算包括：局本级预算、局属衢州市社会保险事业管理中心、局属衢州市就业管理中心、局属衢州市劳动保障监察支队、局属衢州市人力资源和社会保障信息中心、局属衢州市人事考试院、局属衢州市人力资源开发服务中心和局属衢州市人才市场管理中心预算。

二、衢州市人力资源和社会保障局2019年部门预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市人力资源和社会保障局2019年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，衢州市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、专户资金收入、其他收入、其他拨入专款、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。衢州市人力资源和社会保障局2019年收支总预算7973.27万元。

（二）关于衢州市人力资源和社会保障局2019年收入预算情况说明。

衢州市人力资源和社会保障局2019年收入预算7973.27万元，其中：一般公共预算拨款收入6062.70万元，占76.0%；专户资金12.00万元，占0.2%；其他收入852.83万元，占10.7%；其他拨入专款90.00万元，占1.1%；上年结转955.74万元，占11.99%。
　　（三）关于衢州市人力资源和社会保障局2019年支出预算情况说明。
　　衢州市人力资源和社会保障局2019年支出预算7973.27万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2972.55万元、社会保障和就业支出4535.04万元、农林水支出43.00万元，住房保障支出422.68万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4421.02万元，日常公用支出496.65万元，项目支出3055.60万元。

结转下年0万元。

（四）关于衢州市人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

衢州市人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支总预算6062.70万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6062.70万元；支出包括：一般公共服务支出2615.71万元、社会保障和就业支出2981.31万元、农林水支出43.00万元、住房保障支出422.68万元。

（五）关于衢州市人力资源和社会保障局2019年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市人力资源和社会保障局2019年一般公共预算当年拨款6062.70万元，比2018年执行数增加320.83万元，主要是增加人员经费，拨付国家引智经费补助，拨付国家职业技能鉴定证书费用等。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）2615.71万元，占43.1%；社会保障和就业支出（类）2981.31万元，占49.2%；农林水支出（类）43.00万元，占0.7%。住房保障支出（类）422.68万元，占7.0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）1760.37万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）26.00万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人员费用（项）54.00万元，主要用于反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

（4）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）350.31万元，主要用于反映事业单位的基本支出。

（5）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）425.03万元，主要用于反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）139.00万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（7）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）36.00万元，主要用于反映劳动保障监察事务支出。

（8）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）652.90万元，主要用于反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

（9）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）1258.21万元，主要用于反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

（10）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）323.00万元，主要用于反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

（11）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）25.00万元，主要用于反映劳动关系和维权事务支出。

（12）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）38.00万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）332.32万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）132.93万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）43.95万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（16）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）43.00万元，主要用于反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）422.68万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于衢州市人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出情况说明。

衢州市人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出4907.67万元，其中：

人员经费4242.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费665.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（其他资本性）等。

（七）关于衢州市人力资源和社会保障局2019年政府性基金预算支出情况说明。

衢州市人力资源和社会保障局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢州市人力资源和社会保障局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

衢州市人力资源和社会保障局2019年安排“三公”经费预算数为101.33万元，比上年执行数增加70.89万元，增长232.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算26万元，上年实际执行数为14.02万元，比上年执行数增长85.4%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是确因工作需要，经有关部门批准出行，产生相关费用。本单位根据《浙江省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》的要求编制出境计划，统筹安排年度因公临时出国计划，严格控制团组数量和规模，严格控制跨地区、跨部门团组。不安排照顾性、无实质内容的一般性出访。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算50.33万元，比上年执行数增长206.5%。主要用于接待人社部、省人社厅、其他地市人社局、各县市人社局、各有关企业等工作调研、巡考等支出。招待费增长原因：主要因“最多跑一次”、社保制度改革等，省内外人社系统单位纷纷赴我局工作调研，故较上年执行数上升。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算25万元，上年执行数为0万元，比上年执行数增加25万元。其中公务用车购置支出25万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车。公务用车运行维护费支出0万元，主要用于劳动监察执法活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是根据劳动监察工作需要，应省人社厅要求，经市府办、市财政等有关部门审批，2019年新增执法用车一辆。目前公车运行维护费预算支出为0万元，主要是车辆还未到位，要等购车手续办结后，另外追加公车运行维护费，预计一年预算4万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2019年衢州市人力资源和社会保障局本级1家行政单位以及衢州市社会保险事业管理局、衢州市就业服务管理局、衢州市劳动保障监察支队、衢州市人力资源和社会保障信息中心、衢州市人事考试办公室、衢州市人力资源开发服务中心、衢州市人才开发管理办公室等7家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1760.37万元，比上年预算数减少33.65万元，下降1.9%，主要是机构改革后，部分职能及人员划转到市委组织部、市医保局等部门，人员减少导致机关运行经费减少。

2.政府采购情况。

2019年衢州市人力资源和社会保障局各单位政府采购预算总额1460.50万元，其中：政府采购货物预算454.97万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1005.53万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，衢州市人力资源和社会保障局所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）

2019年部门预算安排购置车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况。

2019年衢州市人力资源和社会保障局项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1155.03万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

18. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

22. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

25.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：主要用于反映劳动关系和维权事务支出。

26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

30.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

31.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：主要用于反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019年度市人力社保局部门预算公开表.xlsx