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衢州市人力资源和社会保障局(汇总)2018年度部门决算

发布日期:2019-08-29 访问次数: 信息来源:市人社局

  

衢州市人力资源和社会保障局(汇总)

2018年度部门决算

 

一、衢州市人力资源和社会保障局(汇总)概况

(一)部门职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划,拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策,负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全市技工院校毕业生就业指导工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

    3.承担人才开发有关工作。协同职能部门研究拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全市专业技术人才队伍综合管理,牵头推进深化职称制度改革,负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理,推进技工院校建设,贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策以及人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。

    4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。贯彻执行基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准,依法对其基金进行监督,提高基金统筹层次。会同有关部门组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析,拟订应对措施,实施预防、调节和控制。贯彻执行补充养老保险基金管理监督制度。完善经办服务体系建设。

5.会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作,会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。贯彻落实消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策以及完善工时制度和职工休假制度,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,组织查处重大违法案件。贯彻落实农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州市人力资源和社会保障局(汇总)部门决算包括:局本级决算,局属衢州市社会保险事业管理局、衢州市就业服务管理局、衢州市劳动保障监察支队、衢州市人力资源和社会保障信息中心、衢州市人事考试办公室、衢州市人力资源开发服务中心、衢州市人才开发管理办公室决算。

纳入衢州市人力资源和社会保障局(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 衢州市人力资源和社会保障局(本级)

2. 衢州市社会保险事业管理局

3.衢州市就业服务管理局

4. 衢州市劳动保障监察支队

5. 衢州市人力资源和社会保障信息中心

6. 衢州市人事考试办公室

7. 衢州市人力资源开发服务中心

8. 衢州市人才开发管理办公室

二、衢州市人力资源和社会保障局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市人力资源和社会保障局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计8,147.31万元,与2017年度相比,收、支总计各增加289.49万元,增长3.68%。主要原因是:为支持和加强各地人力社保及就业工作,根据浙财社[2017]65号、浙财社[2018]22号、浙财社[2018]45号文件,省厅下达2018年人力社保和就业专项资金,主要用于促进就业创业、技能人才队伍建设、人力资源社会保障信息化建设。根据衢财行[2018]4号文件,下达经费主要用于支付突出贡献中青专家一次性奖励金、115人才津贴、2017年度首席技师奖金、国家级和市级引智资助经费补助、2017年度技能大赛各项奖金等支出,以及年中人员增加及工资调整追加经费等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计7,980.44万元;包括财政拨款收入7,444.83万元(其中,一般公共预算7,444.83万元,政府性基金预算0万元),占收入合计93.29%;事业收入24.4万元,占收入合计0.31%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入511.21万元,占收入合计6.41%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计8,070.93万元,其中基本支出5,257.88万元,占65.15%;项目支出2,813.05万元,占34.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计7,444.83万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加905.84万元,增长13.85%。主要原因是:为支持和加强各地人力社保及就业工作,根据浙财社[2017]65号、浙财社[2018]22号、浙财社[2018]45号文件,省厅下达2018年人力社保和就业专项资金,主要用于促进就业创业、技能人才队伍建设、人力资源社会保障信息化建设。根据衢财行[2018]4号文件,下达经费主要用于支付突出贡献中青专家一次性奖励金、115人才津贴、2017年度首席技师奖金、国家级和市级引智资助经费补助、2017年度技能大赛各项奖金等支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,444.83万元,占本年支出合计的92.24%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加905.84万元,增长13.85%。主要原因是:为支持和加强各地人力社保及就业工作,根据浙财社[2017]65号、浙财社[2018]22号、浙财社[2018]45号文件,省厅下达2018年人力社保和就业专项资金,主要用于促进就业创业、技能人才队伍建设、人力资源社会保障信息化建设。根据衢财行[2018]4号文件,下达经费主要用于支付突出贡献中青专家一次性奖励金、115人才津贴、2017年度首席技师奖金、国家级和市级引智资助经费补助、2017年度技能大赛各项奖金等支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出7,444.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,651.07万元,占35.61%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出520.13万元,6.99%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出3,805.17万元,51.11%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出10.05万元,0.13%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出458.42万元,6.16%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,741.87万元,支出决算为7,444.83万元,完成年初预算的129.66%主要原因是为支持和加强各地人力社保及就业工作,根据浙财社[2017]65号、浙财社[2018]22号、浙财社[2018]45号文件,省厅下达2018年人力社保和就业专项资金,主要用于促进就业创业、技能人才队伍建设、人力资源社会保障信息化建设。根据衢财行[2018]4号文件,下达经费主要用于支付突出贡献中青专家一次性奖励金、115人才津贴、2017年度首席技师奖金、国家级和市级引智资助经费补助、2017年度技能大赛各项奖金等支出,以及年中人员增加及工资调整追加经费等其中:

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1,794.02万元,2018年支出决算为1,403.31万元,完成年初预算的78.22%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革后,人员分流相关经费有所调整。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为20.00万元,2018年支出决算为497.68万元,完成年初预算的2488.40%,决算数大于预算数的主要原因是2018年市级行政事业单位经费结算及预发2018年机关事业单位基本工资调标指标追加

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项)。2018年年初预算为9.20万元,2018年支出决算为31.07万元,完成年初预算的337.72%,决算数大于预算数的主要原因是根据浙财社[2017]84号、浙财社[2017]86号文件要求,拨付司法行政培训中心、住建厅干部培训学校、市委党校等部门军转干部培训经费。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才经费(项)。2018年年初预算54.00万元,2018年支出决算为53.47万元,完成年初预算的99.02%,决算数和预算数基本持平。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员招考(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为100.74万元。决算数大于预算数的主要原因是根据《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于提前下达2018年度浙江省公务员录用等考试考务费和报考条件审查费的通知》(浙财社[2017]64号)文件要求,追加公务员招考经费。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为330.55万元,2018年支出决算为343.16万元,完成年初预算的103.81%,决算数大于预算数的主要原因2018年市级行政事业单位经费结算及预发2018年机关事业单位基本工资调标指标追加

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。2018年年初预算343.40万元,2018年支出决算为221.64万元,完成年初预算的64.54%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革后,人员分流相关经费有所调整。     

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为520.13万元。决算数大于预算数的主要原因是根据衢财行[2018]4号文件,下达经费主要用于支付突出贡献中青专家一次性奖励金、115人才津贴、2017年度首席技师奖金、国家级和市级引智资助经费补助、2017年度技能大赛各项奖金等支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为71.00万元,2018年支出决算为71.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)。2018年年初预算为178.32万元,2018年支出决算为175.70万元,完成年初预算的98.53%,决算数和预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。2018年年初预算为14.00万元,2018年支出决算为13.98万元,完成年初预算的99.86%,决算数和预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。2018年年初预算为693.22万元,2018年支出决算为742.02万元,完成年初预算的107.04%,决算数大于预算数的主要原因2018年市级行政事业单位经费结算及预发2018年机关事业单位基本工资调标指标追加

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。2018年年初预算为1,307.98万元,2018年支出决算为1,379.08万元,完成年初预算的105.44%,决算数大于预算数的主要原因是2018年市级行政事业单位经费结算及预发2018年机关事业单位基本工资调标指标追加。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)。2018年年初预算为25.00万元,2018年支出决算为25.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。2018年年初预算为38.00万元,2018年支出决算为917.93万元,完成年初预算的2415.61%,决算数大于预算数的主要原因为支持和加强各地人力社保及就业工作,根据浙财社〔2017〕65号、浙财社〔2018〕22号文件要求,省厅下达2018年人力社保和就业专项资金,主要用于人力资源社会保障信息化建设。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为8.56万元,决算数大于预算数的主要原因是用于发放本单位离退休人员工资。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为325.11万元,2018年支出决算为319.99万元,完成年初预算的98.43%,决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为130.03万元,2018年支出决算为127.57万元,完成年初预算的98.11%,决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2018年年初预算为42.74万元,2018年支出决算为24.34万元,完成年初预算的56.95%,决算数小于预算数的主要原因是提前退休人员9月正常退休,根据有关规定,取消生活补助发放。

农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为10.05万元,决算数大于预算数的主要原因是根据杭银发〔2016〕6号文件,创业担保贷款贴息所需资金由同级财政部门筹集,在普惠金融发展支出类科目列支,故2018年财政拨付创业担保贷款贴息10.05万元,全部用于当年申请的担保贷款贴息。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为365.30万元,2018年支出决算为458.42万元,完成年初预算的125.49%,决算数大于预算数的主要原因是2018年人员增加及工资调整追加经费以及补提2017年度工资调整引起的公积金变动等。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出5,257.88万元,其中:

人员经费4,514.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭补助等

公用经费743.53万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位政府性基金当年无拨款。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为76.03万元,支出决算为20.57万元,完成预算的27.05%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是响应政府厉行节约、反对浪费的号召,取消不必要的出国(境)考察。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为4.28万元,占20.79%,与2017年度相比,减少7.70万元,下降64.27%,主要原因是响应政府厉行节约、反对浪费的号召,取消不必要的出国(境)考察;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度一致,金额都为零。主要原因是响应政府号召,开展机关人员车改工作,目前本单位没有公车,所以没有相关费用开支;公务接待费支出决算为16.29万元,占79.21%,与2017年度相比,减少0.07万元,下降0.43%,主要原因是响应政府厉行节约、反对浪费的号召,取消不必要的公务接待。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为25万元,支出决算为4.28万元。完成年初预算的17.11%。主要用于机关及下属预算单位人员的外国专家人才管理交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是响应政府厉行节约、反对浪费的号召,取消不必要的出国(境)考察。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计3人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是是响应政府号召,开展机关人员车改工作,目前本单位没有公车,所以没有相关费用开支

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费年初预算数为51.03万元,支出决算为16.29万元,完成年初预算的31.93%。主要用于接待、调研、巡考等公务活动的支出。决算数小于预算数的主要原因是响应政府厉行节约、反对浪费的号召,取消不必要的公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待170批次,累计4,571人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外国专家人才管理交流;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出16.29万元,主要用于接待接待、调研、巡考等公务活动等支出。接待4,571人次,170批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,市人力资源和社会保障局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目26个,涉及当年一般公共预算资金2,186.95万元,占项目资金预算总额的77.74%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

衢州市人力资源和社会保障局(汇总)在2018年度部门决算中反映人才培养工作经费及各类人员招考经费的项目绩效自评结果。

人才培养工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89.58分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为50.00万元,执行数为49.47万元,完成预算的98.94%。主要产出和效果:一是培训参加人数有110人次;二是培训天数5天;三是提升115人才综合能力大部分达成预期;四是学员满意度达到80.00%。发现的问题及原因:培训形式比较单一,收益人员有限。下一步改进措施:通过专业技术人员继续教育学习平台,让每个专技人员都能掌握新理论、新知识、新技术;针对行业特征,开设高研班,提高业务能力,解决一些当下实际问题。

各类人员招考经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为230.68万元,执行数为229.66万元,完成预算的99.56%。主要产出和效果:①参加浙江省机关公务员招考考试考生28618人次;②参加全国计算机技术与软件专业资格考试考生779人次;③参加全国一级和浙江省二级建造师资格考试考生18726人次;④参加全国执业药师资格考试考生2678人次;⑤参加全国经济师(初级和中级)资格考试考生2056人次;⑥参加全国专业技术人员计算机应用能力考试考生1299人次;⑦参加全国监理工程师考试考生758人次 ;⑧参加全国社会工作者资格考试考生16632人次 ;⑨参加浙江省药学、医疗器械和档案专业资格考试考生938人次;⑩参加市本级事业单位招考(含衢州市广电集团招聘)考试考生4456次;参加全国造价工程师资格考试考生1245人次;参加全国安全工程师资格考试考生1470人次;参加全国一级注册消防工程师资格考试考生1760人次;参加专业人员继续教育公需课考试考生5106人次;公务员招考等各类考试租车22次;参加浙江省机关公务员招考面试考试考生225人次;参加市本级事业单位招考面试考试考生87人次;参加衢州市军转干面试考试考生68人次。

发现的问题及原因:一是由于事业单位机构改革和职称评审要求的变化,导致组织参加事业单位招考和全国专业技术人员计算机应用能力考试考生人数大幅度下降;二是由于国家大力提倡社会工作者,导致参加全国社会工作者资格考试的考生超出计划数很大,另外2018年新增“双一流”高校择优选调应届毕业生、全国安全工程师资格考试,上述一增一减的变化导致项目预算和实际执行情况略有差距,项目执行低于预算1.02万元。下一步改进措施:一是进一步优化项目预算编制方法,在以“上年财务决算报表”为依据的基础上,多掌握与项目相关的考试文件,完善项目预算;二是应主动与相应主管部门多沟通、多交流,准确掌握各类考试政策,及时做好应对措施;三是考试政策有变化,应及时调整项目预算,尽可能做到预算准确;四是建议财政部门开展项目预算编制相关业务培训,提高预算编制人员的业务素质。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出672.43万元,比年初预算数增加215.50万元,增长47.16%,主要原因是年中人员增加及工资调整追加经费等,其中。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1,029.13万元,其中:政府采购货物支出562.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出467.09万元。授予中小企业合同金额783.30万元,占政府采购支出总额的76.08%。其中,授予小微企业合同金额153.20万元,占政府采购支出总额的14.89%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,衢州市人力资源和社会保障局本级本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项)反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

18. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

19. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)公务员招考(项)反映用于公务员招考方面的支出。

20. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

22. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)反映用于科学技术奖励方面的支出。

23. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

25. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)反映劳动保障监察事务支出。

27. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

28. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

29. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

30. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

31.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

32.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

33. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

34. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

35.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

  

 

2018年度衢州市人力资源和社会保障局(汇总)决算公开表.xls

 

 

 

 

 

 

 

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