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衢州市人力资源和社会保障局(汇总)2019年度部门决算

发布日期:2020-09-10 访问次数: 信息来源:市人社局

一、衢州市人力资源和社会保障局(汇总)概况

(一)部门职责

1. 贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划,拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2. 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策,负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全市技工院校毕业生就业指导工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

3.承担人才开发有关工作。协同职能部门研究拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全市专业技术人才队伍综合管理,牵头推进深化职称制度改革,负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理,推进技工院校建设,贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策以及人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。    

4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。贯彻执行基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准,依法对其基金进行监督,提高基金统筹层次。会同有关部门组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析,拟订应对措施,实施预防、调节和控制。贯彻执行补充养老保险基金管理监督制度。完善经办服务体系建设。

5.会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作,会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。贯彻落实消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策以及完善工时制度和职工休假制度,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,组织查处重大违法案件。贯彻落实农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,衢州市人力资源和社会保障局(汇总)部门决算包括:局本级决算,局属衢州市社会保险事业管理局、衢州市就业服务管理局、衢州市劳动保障监察支队、衢州市人力资源和社会保障信息中心、衢州市人事考试办公室、衢州市人力资源开发服务中心、衢州市人才开发管理办公室决算。

纳入衢州市人力资源和社会保障局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 衢州市人力资源和社会保障局(本级)

2. 衢州市社会保险事业管理局

3.衢州市就业服务管理局

4. 衢州市劳动保障监察支队

5. 衢州市人力资源和社会保障信息中心

6. 衢州市人事考试办公室

7. 衢州市人力资源开发服务中心

8. 衢州市人才开发管理办公室

二、衢州市人力资源和社会保障局(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市人力资源和社会保障局(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计9,932.19万元,与2018年度相比,收、支总计各增加1784.88万元,增长21.91%。主要原因是:追加2018年度技师人才津贴、2018-2019年度市级高技能领军人才奖励金、第七批专家工作站、市级引智工作经费、2018-2019年度技能大赛工作经费、市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等开支

(二)收入决算情况说明

本年收入合计8,401.72万元;包括财政拨款收入8,101.28万元(其中,一般公共预算7,811.48万元,政府性基金预算289.81万元),占收入合计96.42%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入10万元,占收入合计0.12%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入290.44万元,占收入合计3.46%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计8,414.09万元,其中基本支出5,805.07万元,占68.99%;项目支出2,609.02万元,占31.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8,101.28万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加656.45万元,增长8.82%。主要原因是:追加2018年度技师人才津贴、2018-2019年度市级高技能领军人才奖励金、第七批专家工作站、市级引智工作经费、2018-2019年度技能大赛工作经费、市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7,811.48万元,占本年支出合计的92.84%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加366.65万元,增长4.92%。主要原因是:追加拨付2018年度技师人才津贴、2018-2019年度市级高技能领军人才奖励金、第七批专家工作站、市级引智工作经费、2018-2019年度技能大赛工作经费、市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等开支

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7,811.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,335.72万元,占42.7%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出801.78万元,占10.26%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出3,220.42万元,占41.23%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出36.17万元,占0.46%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出417.38万元,占5.34%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6062.70万元,支出决算为7,811.48万元,完成年初预算的128.84%,主要原因是追加2018年度技师人才津贴、2018-2019年度市级高技能领军人才奖励金、第七批专家工作站、市级引智工作经费、2018-2019年度技能大赛工作经费、市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等开支。其中:

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为1760.37万元,2019年支出决算为2325.00万元,完成年初预算的32.07%,决算数大于预算数的主要原因是追加2019年市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为26.00万元,2019年支出决算为20.00万元,完成年初预算的76.92%,决算数小于预算数的主要原因是局属衢州市人才开发管理办公室年初预算安排“台湾、香港高校学生来衢参加社会实践(实习)”工作专项经费6万元,根据省厅要求,取消了本次活动安排,相关经费由财政统一收回

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才经费(项)。2019年年初预算54.00万元,2018年支出决算为54.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)。2019年年初预算为350.31万元,2019年支出决算为514.78万元,完成年初预算的146.95%,决算数大于预算数的主要原因追加2019年市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。2019年年初预算为425.03万元,2019年支出决算为327.94万元,完成年初预算的77.16%,决算数小于预算数的主要原因是局属衢州市人事考试办公室年初预算安排一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)245.03万元,市财政局实际下达指标时,其中的94万元列入一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。          

一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为94.00万元。决算数大于(或小于)预算数的主要原因为根据《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于提前下达2019年度浙江省公务员录用等考试考务费和报考条件审查费的通知》(浙财社[2018]80号)文件要求,下达公务员招考经费94.00万元。年初预算安排在一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项),实际上,市财政局按一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项)下达预算指标。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为801.78万元。决算数大于预算数的主要原因为追加2018年度技师人才津贴、2018-2019年度市级高技能领军人才奖励金、第七批专家工作站、市级引智工作经费、2018-2019年度技能大赛工作经费等。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为139.00万元,2019年支出决算为139.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。2019年年初预算为36.00万元,2019年支出决算为36.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。2019年年初预算为652.90万元,2019年支出决算为864.87万元,完成年初预算的132.47%,决算数大于预算数的主要原因为追加2019年市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。2019年年初预算为1258.21万元,2019年支出决算为1294.39万元,完成年初预算的102.88%,决算数大于预算数的主要原因为追加2019年市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)。2019年年初预算为323.00万元,2019年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因为市人力资源和社会保障信息中心年初预算安排社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)323.00万元。实际上,财政按社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)下达预算指标。            

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)。2019年年初预算为25.00万元,2019年支出决算为25.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。2019年年初预算为38.00万元,2019年支出决算为455.69万元,完成年初预算的1199.18%,决算数大于预算数的主要原因为市人力资源和社会保障信息中心年初预算安排社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)323.00万元。实际上,财政按社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)下达预算指标。另省厅下达的人力社保专项资金,两项共计417.69万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为332.32万元,2019年支出决算为254.07万元,完成年初预算的76.45%,决算数小于预算数的原因是因机构改革人员转隶,本部门承担的基本养老保险缴费支出变少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为132.93万元,2019年支出决算为108.52万元,完成年初预算的81.64%,决算数小于预算数的原因是因机构改革人员转隶,本部门承担的职业年金缴费支出变少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2019年年初预算为43.95万元,2019年支出决算为42.87万元,完成年初预算的97.54%,决算数小于预算数的主要原因为局机关11-12月份的离休人员工资在一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)列支,导致本项目产生结余。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为285.60万元,决算数大于预算数的主要原因为局属衢州市人力资源和社会保障信息中心年初预算安排衢州市社保多险合一系统开发项目,社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)285.6万元。实际上,市财政局按城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)下达指标。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为4.21万元,决算数大于预算数的主要原因为追加指标,用于支付荷花五路人力社保大楼维修改造质保金。

农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)。2019年年初预算为43.00万元,2019年支出决算为36.17万元,决算数小于预算数的主要原因为2019年贴息预算22人(家),一人超过贷款额度,一人逾期,2人未给予贴息。有两人提前还款时间较多(1人约提前半年,1人约提前3个月),其他人均有提前几天还款的情况,导致决算数小于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为422.68万元,2019年支出决算为417.38万元,完成年初预算的98.75%,决算数小于预算数的主要原因为因机构改革人员转隶,本部门承担的住房公积金支出变少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5,795.89万元,其中:

人员经费5,085万元,主要包括:基本工资589.07万元、津贴补贴598.87万元、奖金47.71万元、绩效工资597.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费254.07万元、职业年金缴费108.52万元、职工基本医疗保障缴费248.66万元、其他社会保障缴费24.24万元、住房公积金417.58万元、医疗费26.69万元、其他工资福利支出2069.30万元、离休费28.51万元、生活补助34.90万元、医疗费补助25.27万元、奖励金13.06万元、其他对个人和家庭的补助支出1.49万元。

公用经费710.9万元,主要包括:办公费28.53万元、印刷费6.31万元、手续费0.04万元、水费1.06万元、电费0.63万元、邮电费36.21万元、物业管理费0.79万元、差旅费46.18万元、维修(护)费1.84万元、租赁费0.23万元、会议费10.83万元、培训费1.85万元、公务接待费4.68万元、劳务费213.42万元、工会经费48.30万元、福利费132.54万元、公务用车运行维护费1.85万元、其他交通费用109.93万元、其他商品和服务支出65.00万元、办公设备购置0.69万元。 

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出289.81万元,占本年支出合计的3.44%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加289.81万元。主要原因是:一方面局属衢州市人力资源和社会保障信息中心年初预算安排衢州市社保多险合一系统开发项目,社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)285.6万元,资金性质为一般公共预算拨款。实际上,市财政局按城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)下达指标。另一方面追加预算用于拨付荷花五路人力社保大楼维修改造质保金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出289.81万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出289.81万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为289.81万元,主要原因是局属衢州市人力资源和社会保障信息中心年初预算安排衢州市社保多险合一系统开发项目,社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)285.6万元,资金性质为一般公共预算拨款。实际上,市财政局按城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)下达指标。另外,追加指标4.21万元,用于支付荷花五路人力社保大楼维修改造质保金。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为285.60万元,决算数大于预算数的主要原因为局属衢州市人力资源和社会保障信息中心年初预算安排衢州市社保多险合一系统开发项目,社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)285.6万元,资金性质为一般公共预算拨款。实际上,市财政局按城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)下达指标。2019年支出决算为285.6万元,决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为4.21万元,决算数大于预算数的主要原因为追加指标,用于支付荷花五路人力社保大楼维修改造质保金。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为101.33万元,支出决算为41.78万元,完成预算的41.23%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门响应政府厉行节约、反对浪费的号召,取消不必要的出国(境)考察。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为2.72万元,占6.52%,与2018年度相比,减少1.56万元,下降36.45%,主要原因是响应政府厉行节约、反对浪费的号召,取消不必要的出国(境)考察;公务用车购置及运行维护费支出决算为26.85万元,占64.25%,与2018年度相比,增加26.85万元,主要原因是根据劳动监察工作需要,应省人社厅要求,经市府办、市财政等有关部门审批,2019年新增执法用车一辆;公务接待费支出决算为12.21万元,占29.23%,与2018年度相比,减少4.08万元,下降25.05%,主要原因是响应政府厉行节约、反对浪费的号召,取消不必要的公务接待。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为26万元,支出决算为2.72万元。完成预算的10.46%。主要用于机关及下属预算单位人员的外国专家人才管理交流等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是响应政府厉行节约、反对浪费的号召,取消不必要的出国(境)考察。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为25万元,支出决算为26.85万元,完成预算的107.4%。决算数大于预算数的主要原因是根据劳动监察工作需要,应省人社厅要求,经市府办、市财政等有关部门审批,2019年新增执法用车一辆,预算25万元,主要用于公务用车购置支出(含购置税等附加费用)。另公车运行维护费,因年初车辆未到位,未安排预算。要等购车手续办结后追加指标,一年预算为4万元。

公务用车运行维护费支出1.85万元,主要用于公务活动用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为50.33万元,支出决算为12.21万元,完成预算的24.26%。主要用于接待接待、调研、巡考等公务活动的支出。决算数小于预算数的主要原因是响应政府厉行节约、反对浪费的号召,取消不必要的公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待148批次,累计3,924人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外国专家人才管理交流;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出12.21万元,主要用于接待接待、调研、巡考等公务活动等支出。接待3,924人次,148批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,市人力资源和社会保障局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目20个,共涉及资金1155.03万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。未组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

组织对“人才培养工作经费”“创业就业工作专项经费”等20个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1155.03万元,政府性基金预算支出0万元。所有项目由局财审处牵头,联合有关业务处室成立绩效评价小组,开展绩效评价。从评价情况来看,预算编制整体质量较好但编制准确性有待提高,项目推进较慢预算执行进度受到影响。下一步要做好做细预算基础工作,提高预算的准确性。

本部门没有组织对部门开展整体支出绩效评价试点工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

衢州市人力资源和社会保障局在2019年度部门决算中反映人才培养工作经费及创业就业工作专项经费的项目绩效自评结果。

人才培养工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90.67分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是培训参加人数有111人次;二是培训天数5天;三是提升115人才综合能力大部分达成预期;四是学员满意度达到85%。发现的问题及原因:一是培训形式比较单一;二是培训时间有限;三是受益人员有限。下一步改进措施:一是通过专业技术人员继续教育学习平台,让每个专技人员都能掌握新理论、新知识、新技术;二是针对行业特征,开设高研班,提高业务能力,解决一些当下实际问题,详见下图:

衢州市市级项目支出绩效自评表

项目名称

人才培养工作经费

项目类别

专项公用类

主管部门

衢州市人力社保局

实施单位

专技处

实施单位地址

仙霞中路36号

邮编

324000

项目负责人

吕筱青

电话

3081468

项目资金合计(万元)

50

其中:财政资金(万元)

50

财政资金实际支出(万元)

50

支出进度

100.00%

年度总体目标

年初设定绩效目标

全年实际完成情况

提升115人才综合能力,增强培训学员满意度

培训115人才111人

指标类型

指标名称

指标值

指标权重

完成值

指标得分

产出指标

培训参加人数

120人

30%

111人

27.75

培训天数

5天

30%

5天

30

效益指标

提升115人才综合能力

有所提升

25%

大部分达成预期

18.75

培训学员满意度

≥90%

15%

85%

14.17


合计

100%


90.67

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施:  原因分析:培训形式比较单一,培训时间有限,受益人员有限。下步打算:通过专业技术人员继续教育学习平台,让每个专技人员都能掌握新理论、新知识、新技术;针对行业特征,开设高研班,提高业务能力,解决一些当下实际问题。

该项目绩效自评结论为 较好   。                                                        项目单位(盖章):

创业就业工作专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.65分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为36.65万元,执行数为36.23万元,完成预算的98.85%。项目绩效目标完成情况:一是春季人力资源交流大会、8.8人才交流大会参会企业数2849家;二是就业扶贫招聘会提供岗位数目13000个;三是组织赴外招聘会场次7次;四是经费按时结算率100%;五是帮助2261个就业困难人员实现就业、享受政策人数成效显著;六是全年共计发放社保费返还12353万元,稳岗补贴1166.77万元,获得企业广泛好评;七是2042个贫困劳动力信息调查圆满完成;八是职工满意度达到95%。发现的问题及原因:一是精准服务水平有待提升。人力社保部门对就业形势、服务需求的趋势性研判精准度有待提高,尚未实现“智能”服务;二是信息共享问题依然突出,相关信息系统未完成跨市的互联互通;三是就业政策宣传力度不够。目前政策宣传方式方法过于传统,更偏向于“填鸭式”宣传,拘泥于解释政策和宣传成效,个别政策长年办理人数不多。下一步改进措施:一是继续开展联企调研活动,以“推进精准帮扶 破解企业难题”为原则,对我市重点企业开展“一对一”精准服务;二是打造“就业电子档案”,整合就业、社保、职称等档案信息,打通部门壁垒,以“统一入口、统一管理”实现“同人同城同库”为目标,全面推进数据共享,实现全国数据应归尽归;三是开展冷门政策的梳理工作,分析办理人数较少的内在原因,有针对性地推进政策宣传工作,创新宣传载体,有效利用微端、网端、掌端平台,为群众和企业提供更加优质的服务,详见下图:







衢州市市级项目支出绩效自评表

项目名称

创业就业工作专项经费

项目类别

专项公用类

主管部门

衢州市人力资源和社会保障局

实施单位

衢州市人才和就业管理中心

实施单位地址

仙霞路36号行政四号楼主楼

邮编

324000

项目负责人

华健

电话

3088163

项目资金合计(万元)

36.65

其中:财政资金(万元)

36.65

财政资金实际支出(万元)

36.23

支出进度

98.85%

年度总体目标

年初设定绩效目标

全年实际完成情况

1、春季举办全市大型人力资源交流大会,全年至少6次组织市外、省外招聘会、高技能人才招聘会、大学生招聘会,秋季举办8.8人才交流大会。全年共计划组织各类招聘会160场; 2、不断深化稳岗补贴政策执行,扩大政策惠及方面,进一步加大对小微企业的政策宣传力度; 3、不断深化稳岗补贴政策执行,扩大政策惠及方面,进一步加大对小微企业的政策宣传力度; 4、就业援助对象就业率达80%;50%以上有劳动力的农村低保家庭至少有1人实现就业,全面掌握未就业高校毕业生情况;总体实现有劳动能力和就业愿望的劳动者总体就业率达到95%以上

1、按照“上下联动、市县一体”的要求,全市在春节前集中举办人力资源交流大会,共有1866家企业参会,提供61050个岗位,14.01万人次入场求职,3.08万人次达成就业意向。组织企业外出招聘,邀请企业参加赴四川绵阳、乐山、泸州等地进行招聘活动,组织阿里巴巴参加2020届毕业生顶岗实习招聘会,动员相关专业学生到基地参加顶岗实习; 2、我市共帮扶2308名重点人群就业,完成全年任务的115.4%。积极开展就业援助月专项活动,通过举办招聘会、开发公益性岗位、开展技能培训等方式帮助援助对象实现就业,活动期间,共举办13场招聘会,提供1.3万个招聘岗位,走访就业困难人员和零就业家庭712户,帮助就业困难人员实现就业622人,帮助就业困难人员享受政策1639人。3、组团联企工作有序开展,紧紧围绕服务数字经济智慧产业发展的目标,做实第26网格“组团联企”工作,带着政策深入走访“数字+美丽”两大产业、新引进重大项目等30家企业,帮助解决痛点、难点问题30余个。

指标类型

指标名称

指标值

指标权重

完成值

指标得分

产出指标

春季人力资源交流大会、8.8人才交流大会参会企业数

4800家

15%

2849家

8.9

就业扶贫招聘会提供岗位数目

8000个

10%

13000个

10

组织赴外招聘会场次

6次

10%

7次

10

经费按时结算

100%

10%

按时结算

10

效益指标

帮助就业困难人员实现就业、享受政策人数成效显著

2300人

15%

2261人

14.75

组团联企工作成效

稳岗补贴发放、返还企业社保费等政策继续执行

20%

全年共计发放社保费返还12353万元,稳岗补贴1166.77万元,获得企业广泛好评。

20

贫困劳动力信息调查圆满完成

贫困劳动力数据库2042人全部完成核查

10%

2042人

10

职工满意度

≧95%

10%

95%

10







合计

100%


93.65

项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施:1、精准服务水平有待提升:人力社保部门对就业形势、服务需求的趋势性研判精准度有待提高,尚未实现“智能”服务。下一步将继续开展联企调研活动,以“推进精准帮扶 破解企业难题”为原则,对我市重点企业开展“一对一”精准服务。2、信息共享问题依然突出:相关信息系统未完成跨市的互联互通。下一步将打造“就业电子档案”,整合就业、社保、职称等档案信息,打通部门壁垒,以“统一入口、统一管理”实现“同人同城同库”为目标,全面推进数据共享,实现全国数据应归尽归。3、就业政策宣传力度不够:目前政策宣传方式方法过于传统,更偏向于“填鸭式”宣传,拘泥于解释政策和宣传成效,个别政策长年办理人数不多。下一步将开展冷门政策的梳理工作,分析办理人数较少的内在原因,有针对性地推进政策宣传工作,创新宣传载体,有效利用微端、网端、掌端平台,为群众和企业提供更加优质的服务。

该项目绩效自评结论为 较好   。                                                        项目单位(盖章):

3.财政评价项目绩效评价结果。

市财政局委托浙江中瑞华会计师事务所有限公司对局属衢州市就业服务管理局2016-2018年大学生创业园补助政策开展绩效评价。评价结论为:经济型较高,效率性一般,有效性一般。主要绩效完成的情况:一是已入园大学生创业人员对园区的设施、物业管理、融资服务、培训服务等软(硬)件环境表示较为满意,对政策综合满意度达90%;二是已入园大学生创业人员表示政策的实施,有效帮助解决创业初期资金缺少、政策引导缺乏等问题;三是带动相关人员就业,打造创业带动就业的良好氛围。发现的问题主要有以下几点:一是西区园入园把关不严,存在违规入园问题;二是年度考核存有部分资料不实、目标设置不够科学、合理等问题;三是政策宣传力度不够,部分条款有失公平;四是西区园部分单位入园期限超限,未按规定收取房租或作清退处理;五是西区园部分入园单位工作人员长期缺勤,办公室空置现象严重;六是西区园固定资产管理缺位;七是西区园物业保证金存入运营商负责人个人账户。下一步改进措施:一是出台更为透明、清晰、公平、合理的入园制度,并把制度落到实处,避免存在“人情”入园等违规入园的现象;二是适当参考上年度各园区审定的考核数据后,修订下年计划;三是采用大学毕业生们喜闻乐见的形式宣传政策,达到用政策提升大学生创业愿望、有创业意愿的大学生能及时获取政策信息的目的;四是清退3年以上入驻的单位,并按规定收回应收未收房租,避免国有资产收益流失;五是建议园区运营商完善企业入驻园区的管理制度,建议在入园协议中进一步明确协议终止条款;六是园区进行彻底的资产清查,建立资产台账,加强资产维护,完善资产增减变动手续,建立定期、不定期的固定资产盘点制度;七是个人收取入驻单位物业保证金的,责令其退回相关保证金,将同期银行存款利息上缴财政专户,并交由园区资产代管单位衢州市广纳人才开发有限公司保管。

4.部门评价项目绩效评价结果。

衢州市人力资源和社会保障局对系统内多个项目,开展部门绩效评价。其中,人力资源开发服务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91.2分,自评结论为“较好”。项目全年预算数为86.5万元,执行数为72.05万元,完成预算的83.29%。项目绩效目标。完成情况:一是企业人力资源干部培训244人次;二是专业技术人员继续教育培训1888人次;三是大学生模拟创业培训448人次;四是管理人事档案25509份;五是提升技能水平基本达到预期;六是培训学员满意度达到96%。发现的问题及原因:因本年度单位工作任务调整,暂不开展企业在职人员和失业人员职业技能培训。下一步改进措施:合理安排工作计划,提高培训质量,提升学员的满意度。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出649.77万元,比年初预算数增加153.12万元,增长30.83%,主要原因是年中人员调整,市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额740.65万元,其中:政府采购货物支出59.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出681.17万元。授予中小企业合同金额347.31万元,占政府采购支出总额的46.89%。其中,授予小微企业合同金额260.95万元,占政府采购支出总额的35.23%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,衢州市人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

18. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项):反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

20. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)公务员事务(项):反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

21. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):反映用于科学技术奖励方面的支出。 

22. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):反映劳动保障监察事务支出。

24. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

25. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

26. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

27. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项):反映劳动关系和维权事务支出。

28.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

29. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

30. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

31. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

32.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

33.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

34.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息:反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

衢州市人力资源和社会保障局(汇总)2019年度部门决算公开表.xls

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