财政信息

衢州市人才和就业管理中心2021年单位预算

发布日期:2021-04-02 访问次数: 信息来源:市人社局

一、衢州市人才和就业管理中心概况

(一)主要职能

1.承担全市就业创业发展规划、年度计划、政策拟订的 事务性工作。组织实施就业创业工作,承担就业创业服务指导和就业援助。

2.承担全市失业保险事业发展规划以及失业保险基金、 就业专项资金管理使用办法、稽核办法拟订的具体工作。组织实施失业保险待遇项目计发办法和给付标准。组织实施失业保险促进再就业、稳定就业经费使用办法。承担失业保险扩面工作。组织实施失业保险基金、就业专项资金的管理使用和稽核工作。协助建立失业保险预警制度,组织实施预防、调节和控制较大规模失业政策。

3.承担人力资源和社会保障基层平台建设的具体工作。 承担公共就业服务和信息管理的指导规范工作。承担人才服务和职业介绍中介机构的规范管理工作。

4.承担用人单位用工和劳动者求职服务工作,收集发布 用工、求职信息。开展创业就业指导和劳务合作交流。承担就业登记和失业登记。

5.承担完善公共就业创业服务体系工作。承担家庭服务 业发展促进就业的推动工作,组织实施相关规划、政策及标准。承担家政服务网络建设的推动工作。

6.承担人才市场的日常管理服务工作,规范人才市场秩 序。负责人才市场信息统计。协同开展全市人力资源服务业发展服务工作。

7.承担全市人事考试的组织和业务指导工作。承担考试 违纪违规行为处理的事务性工作。承担有关资格考试的资格审核、证书核发及信息管理工作。

8.负责人事、劳动争议案件处理工作。

9.完成衢州市人力资源和社会保障局交办的其他任务。 (二)单位机构设置情况

从预算单位构成看,衢州市人才和就业管理中心单位预算包括:办公室预算、宣传调研科预算、人才市场管理中心预算、人事考试院(市公务员考试测评中心)预算、劳动人事争议仲裁院(市劳动人事争议仲裁委员会办公室)预算、基金财务科预算、失业保险科预算、公共就业服务科预算、创业指导科预算、高校毕业生就业科预算、招聘服务科预算和稽核科预算。

二、衢州市人才和就业管理中心2021年单位预算安排情况说明
(一)关于衢州市人才和就业管理中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,衢州市人才和就业管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:社会保障和就业支出、住房保障支出。衢州市人才和就业管理中心2021年收支总预算4337.33万元。

(二)关于衢州市人才和就业管理中心2021年收入预算情况说明

衢州市人才和就业管理中心2021年收入预算4337.33万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入3472.37万元,占80.1%;政府性基金收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入864.96万元,占19.9%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他拨入专款0万元,占0%。

(三)关于衢州市人才和就业管理中心2021年支出预算情况说明
衢州市人才和就业管理中心2021年支出预算4337.33万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出4195.61万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出141.72万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1438.50万元,占33.2%;日常公用支出144.73万元,占3.3%;项目支出2754.10万元,占63.5%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

结转下年0万元。

(四)关于衢州市人才和就业管理中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市人才和就业管理中心2021年财政拨款收支总预算3472.37万元。收入包括:一般公共预算3472.37万元、政府性基金0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出3330.65万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出141.72万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

(五)关于衢州市人才和就业管理中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢州市人才和就业管理中心2021年一般公共预算当年拨款3472.37万元,比上年执行数增加824.66万元,主要是2021年开始就业补助资金项目列入单位预算管理。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出3330.65万元,占95.9%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出141.72万元,占4.1%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)20.00万元,主要用于人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)1310.58万元,主要用于就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

(3)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)415.62万元,主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)64.56万元,主要用于在职人员缴纳单位部分基本养老保险费。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)32.28万元,主要用于在职人员缴纳单位部分职业年金。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)60.96万元,主要用于其他行政事业单位养老方面的支出。

(7)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)5.65万元,主要用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

(8)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)1421.00万元,主要用于财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴,以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

(9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)141.72万元,主要用于在职人员缴纳单位部分住房公积金。

(六)关于衢州市人才和就业管理中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市人才和就业管理中心2021年一般公共预算基本支出1583.23万元,其中:

人员经费1438.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费144.73万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于衢州市人才和就业管理中心2021年政府性基金预算支出情况说明

衢州市人才和就业管理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于衢州市人才和就业管理中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市人才和就业管理中心2021年“三公”经费预算数为18.37万元,比上年执行数增加8.92万元,增长 94.4%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。本单位未安排因公出国(境)费用。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算18.37万元,比上年执行数增长94.4%。主要用于接待外省人力社保部门、各地市、各县(市)就业部门和企业对接就业创业工作,组织全国职业资格和职称类考试接待省厅巡视人员等支出。增加的主要原因是2021年加大开展创业就业指导和四省边际劳务合作交流等工作,与外省人力社保部门、各地市、各县(市)就业部门和企业对接就业创业等工作。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。本单位未购置公务用车,无公务用车运行维护费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年衢州市人才和就业管理中心单位的机关运行经费财政拨款预算144.73万元,比上年预算增加15.32万元,增长11.8%,主要是2020年8月招入选调生2名,10月公开招考招入3人,本年度日常公用经费随之增加。

2.政府采购情况

2021年衢州市人才和就业管理中心各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,衢州市人才和就业管理中心单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年衢州市人才和就业管理中心一般类和政府投资项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1889.14万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):指人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项):指财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

14.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项):指财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴,以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

衢州市人才和就业管理中心2021年单位预算公开表.xls

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