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衢州市人力资源和社会保障局2021年部门预算

发布日期:2021-04-02 访问次数: 信息来源:市人社局

一、衢州市人力资源和社会保障局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划,拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策,负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全市技工院校毕业生就业指导工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

3.承担人才开发有关工作。协同职能部门研究拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全市专业技术人才队伍综合管理,牵头推进深化职称制度改革,负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理,推进技工院校建设,贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策以及人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。
      4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。贯彻执行基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准,依法对其基金进行监督,提高基金统筹层次。会同有关部门组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析,拟订应对措施,实施预防、调节和控制。贯彻执行补充养老保险基金管理监督制度。完善经办服务体系建设。

5.会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作,会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6.贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。贯彻落实消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策以及完善工时制度和职工休假制度,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,组织查处重大违法案件。贯彻落实农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,衢州市人力资源和社会保障局(以下简称市人社局)部门预算包括:局本级预算、局属衢州市社会保险事业管理中心、局属衢州市人才和就业管理中心、局属衢州市劳动保障行政执法队、局属衢州市人力资源和社会保障信息中心、局属衢州市人力资源开发服务中心预算 。

二、市人社局2021年部门预算安排情况说明

(一)关于市人社局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,市人社局所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。市人社局2021年收支总预算9264.78万元。

(二)关于市人社局2021年收入预算情况说明

市人社局2021年收入预算9264.78万元,其中:上年结转147.30万元,占1.6%;一般公共预算拨款收入7840.92万元,占84.6%;政府性基金收入320.60万元,占3.5%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入955.96万元,占10.3%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他拨入专款0万元,占0%。

(三)关于市人社局2021年支出预算情况说明
市人社局2021年支出预算9264.78万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出8467.68万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出320.60万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出476.50万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出4703.76万元,占50.8%;日常公用支出451.80万元,占4.9%;项目支出4109.22万元,占44.4%;事业单位经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

结转下年0万元。

(四)关于市人社局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

市人社局2021年财政拨款收支总预算8167.17万元。收入包括:一般公共预算7846.57万元、政府性基金320.60万元;支出包括:社会保障和就业支出7370.07万元、城乡社区支出320.60万元、住房保障支出476.50万元。

(五)关于市人社局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市人社局2021年一般公共预算当年拨款7846.57万元,比上年执行数减少783.92万元,主要是2020年度年中追加了“2019年度市级人才专项资金(第二批)”1144.70万元,“2020年衢州市职业技能大赛”77.62万元和“人力社保机关运行经费”76.00万元,共计1298.32万元。主要用于拨付非企业的专家工作站、2018年省拔尖人才技能人才支持资金、世界技能大赛省选拔赛集训耗材、2020技能大赛优秀组织奖裁判选手费用、2019年度省高技能人才支持费用等开支。2021年暂无此项预算安排,所以和上年执行数相比大幅减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支7370.07万元,占93.9%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出476.50万元,占6.1%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;债务发行费用(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)1175.12万元,主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)52.50万元,主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)446.58万元,主要用于反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

(4)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)320.39万元,主要用于反映劳动保障监察事务支出。

(5)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)1329.90万元,主要用于反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

(6)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)1121.76万元,主要用于反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

(7)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)371.43万元,主要用于反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。


(8)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)33.00万元,主要用于反映劳动关系和维权事务支出。

(9)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)10.00万元,主要用于反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

(10)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)669.42万元,主要用于反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老保险支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)216.81万元,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老保险支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)108.43万元,主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老保险支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)88.08万元,主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(14)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)5.65万元,主要用于反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

(15)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)1421.00万元,主要用于反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴,以及为支持符合规定条件的灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)476.50万元,主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)关于市人社局2021年一般公共预算基本支出情况说明

市人社局2021年一般公共预算基本支出5155.56万元,其中:

人员经费4703.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费451.80万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于市人社局2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

市人社局2021年政府性基金预算当年拨款320.60万元,比上年执行数增加308.16万元,主要是经市政府投资项目建设中心测算,预计2021年将支付大学生创业园东院改造项目136.00万、洁具费2.00万元、燃气工程费7.00万、监理费9万,合计大学生创业园项目需经费154.00万。还有166.60万主要是局属人力社保信息中心支付衢州市社保多险合一系统开发项目尾款。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;城乡社区支出(类)支出320.60万元,占100.0%

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)320.60万元,主要用于反应土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

(八)关于市人社局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市人社局2021年“三公”经费预算数为56.65万元,比上年执行数增加36.93万元,增长187.3%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算18.13万元,比上年执行数增长18.13万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2020年因新冠肺炎疫情影响,本单位没有安排人员出国,没有产生相关出国费用。2021年疫情有所缓解,预计将会增加支出。本单位根据《浙江省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》的要求编制出境计划,统筹安排年度因公临时出国计划,严格控制团组数量和规模,严格控制跨地区、跨部门团组。不安排照顾性、无实质内容的一般性出访。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算31.68万元,比上年执行数增长148.1%。主要用于接待人社部、省人社厅、其他地市人社局、各县市人社局、各有关企业等工作调研、巡考等支出。增加的主要原因是2020年度因新冠肺炎疫情影响,上半年公务接待金额大幅减少,2021年疫情缓解,公务接待支出预计将同比增加。另我局“最多跑一次”改革成效显著,省内外人社系统单位纷纷赴我局工作调研,故较上年执行数上升。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算6.84万元,比上年执行数下降1.7%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.84万元,主要用于劳动监察执法活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是本单位响应市政府号召,厉行节约、带头过紧日子,减少不必要的公务用车活动。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年市人社局本级等1家行政单位以及市社会保险事业管理中心、市人才和就业管理中心、市劳动保障行政执法队等3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算451.80万元,比上年预算增加54.03万元,增长13.6%,主要是面向全国引进高层次人才,在岗人数增加,导致机关运行经费同比增长。

2.政府采购情况

2021年市人社局各单位政府采购预算总额182.45万元,其中:政府采购货物预算23.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算159.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,市人社局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,市厅级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备13台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年市人社局一般类和政府投资项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2691.01万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):主要用于反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):反映劳动保障监察事务支出。

19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

22.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项):主要用于反映劳动关系和维权事务支出。

23.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):主要用于反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

24.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):主要用于反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项):主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

28.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):主要用于反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

29.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项):主要用于反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

30.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项):主要用于反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴,以及为支持符合规定条件的灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

31.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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