衢州人力资源和社会保障局
财政信息
衢州市人力资源和社会保障局2020年度部门决算
目录
一、概况............................................................................................. .......................................(1)
（一）部门（单位）职责................................................... .. ........................................ (1)
（二）机构设置............................................................ ....... ........ ................ ................ (2)
二、2020年度部门（单位）决算公开表.................................. ................... ......................(3)
三、2020年度部门（单位）决算情况说明...................................... .... ............................ (3)
（一）收入支出决算总体情况说明.................................. ......... ..................................(3)
（二）收入决算情况说明............................................. .......................... .......................(3)
（三）支出决算情况说明....................................................... ....................................... (4)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................ .................... ......... .............. (4)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................... ...........(5)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算...... .......... ...........................................(11)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........... .............................(11)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................................(12)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................ (13)
（十）机关运行经费支出说明...................................................................................... (15)
（十一）政府采购支出说明...........................................................................................(15)
（十二）国有资产占有情况说明...................................................................................(16)
（十三）预算绩效情况说明...........................................................................................(16)
四、名词解释............................................................................................................................(22)
一、概况
（一）部门（单位）职责
1. 贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。
2. 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全市技工院校毕业生就业指导工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。
3．承担人才开发有关工作。协同职能部门研究拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全市专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策以及人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。 4．负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。贯彻执行基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。会同有关部门组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。贯彻执行补充养老保险基金管理监督制度。完善经办服务体系建设。
5．会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。
6．贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策以及完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织查处重大违法案件。贯彻落实农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划。
7．完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，衢州市人力资源和社会保障局（汇总）部门决算包括：局本级决算，局属衢州市社会保险事业管理中心、衢州市人才和就业管理中心、衢州市劳动保障行政执法队、衢州市人力资源和社会保障信息中心、衢州市人力资源开发服务中心决算。
纳入衢州市人力资源和社会保障局（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 衢州市人力资源和社会保障局（本级）
2. 衢州市社会保险事业管理中心
3．衢州市人才和就业管理中心
4. 衢州市劳动保障行政执法队
5. 衢州市人力资源和社会保障信息中心
6. 衢州市人力资源开发服务中心
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计10,633.73万元，支出总计10,633.73万元,与2019年度相比，各增加701.54万元，增长7.06%。主要原因是：追加专家工作站经费、2018年省拔尖人才技能人才支持资金、世界技能大赛省选拔赛集训耗材、2020技能大赛优秀组织奖裁判选手费用、2019年度省高技能人才支持费用、市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等开支，以及就业补助资金纳入行政单位预算管理，支付8－10月就业困难人员灵活就业社保补贴106.54万元、对企业补助中费用补贴201.48万元（其中高技能人才实训基地补贴96万元，2019年度高质量就业社区（村）创建奖补25万元，就业见习补贴57.69万元，赴各地招聘服务费22.80万元）等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计9,076.35万元；包括财政拨款收入8,642.92万元（其中，一般公共预算8,630.49万元，政府性基金预算12.44万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计95.22%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入4.5万元，占收入合计0.05%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入428.92万元，占收入合计4.73%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计9,108.62万元，其中基本支出5,553.82万元，占60.97%；项目支出3,554.81万元，占39.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计8,642.92万元，支出总计8,642.92万元，与2019年相比，各增加541.64万元，增长6.69%。主要原因是就业补助资金纳入行政单位预算管理，支付8－10月就业困难人员灵活就业社保补贴106.54万元、对企业补助中费用补贴201.48万元等；财政拨款支出年初预算数5701.74万元，完成年初预算的151.58%，主要原因是追加专家工作站经费、2018年省拔尖人才技能人才支持资金、世界技能大赛省选拔赛集训耗材、2020技能大赛优秀组织奖裁判选手费用、2019年度省高技能人才支持费用、市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等开支，以及就业补助资金纳入行政单位预算管理，支付8－10月就业困难人员灵活就业社保补贴106.54万元、对企业补助中费用补贴201.48万元等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出8,630.49万元，占本年支出合计的94.75%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加819.01万元，增长10.48%。主要原因是：追加专家工作站经费、2018年省拔尖人才技能人才支持资金、世界技能大赛省选拔赛集训耗材、2020技能大赛优秀组织奖裁判选手费用、2019年度省高技能人才支持费用、市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等开支，以及就业补助资金纳入行政单位预算管理，支付8－10月就业困难人员灵活就业社保补贴106.54万元、对企业补助中费用补贴201.48万元等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出8,630.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出518.13万元，占6%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出1,222.32万元,占14.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出6,349.62万元,占73.57%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出65万元,占0.75%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出475.42万元,占5.51%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,701.74万元，支出决算为8,630.49万元,完成年初预算的151.37%，主要原因是追加专家工作站经费、2018年省拔尖人才技能人才支持资金、世界技能大赛省选拔赛集训耗材、2020技能大赛优秀组织奖裁判选手费用、2019年度省高技能人才支持费用、市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等开支，以及就业补助资金纳入行政单位预算管理，支付8－10月就业困难人员灵活就业社保补贴106.54万元、对企业补助中费用补贴201.48万元等。其中：
一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才经费（项）。年初预算85.00万元，支出决算为42.50万元，完成年初预算的50.00%，决算数小于预算数的主要原因是类款项预算批复和财政正式下达不一致。人才培养工作经费42.50万元,年初预算批复的类款项为一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才经费（项）。预算下达时，实际的类款项为社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为281.81万元，支出决算为343.43万元，完成年初预算的121.87%，决算数大于预算数的主要原因追加2020年市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等。
一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为131.61万元，决算数大于预算数的主要原因省厅下达各类人员招考经费131.61万元。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元。决算数大于预算数的主要原因为省厅下达各类人员招考经费0.58万元。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为1144.70万元。决算数大于预算数的主要原因为追加2019年度市级人才专项资金（第二批）工作经费，主要用于拨付非企业的专家工作站、2018年省拔尖人才技能人才支持资金、世界技能大赛省选拔赛集训耗材、2020年技能大赛优秀组织奖及裁判选手费用、2019年度省高技能人才支持费用等开支。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.62万元。决算数大于预算数的主要原因为追加2020年衢州市职业技能大赛工作经费，主要用于该赛事各项开支。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,319.39万元，支出决算为1,631.68万元，完成年初预算的123.67%，决算数大于预算数的主要原因是追加2020年市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为59.01万元，支出决算为59.01万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为642.42万元，支出决算为1016.84万元，完成年初预算的158.28%，决算数大于预算数的主要原因是追加2020年市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算,其他资金结余转行政列支等。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为288.03万元，支出决算为328.15万元，完成年初预算的113.93%，决算数大于预算数的主要原因是追加2020年市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为725.68万元，支出决算为728.73万元，完成年初预算的100.42%，决算数大于预算数的主要原因为追加2020年市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为1,035.62万元，支出决算为1,140.30万元，完成年初预算的110.11%，决算数大于预算数的主要原因为追加2020年市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为76.00万元，支出决算为38.00万元，完成年初预算的50.00%，决算数小于预算数的主要原因为根据厉行节约过紧日子政策要求,核减预算资金。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为38.99万元，支出决算为28.79万元，完成年初预算的73.84%，决算数小于预算数的主要原因为根据厉行节约过紧日子政策要求,核减预算资金。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为8.50万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为327.10万元，支出决算为470.97万元，完成年初预算的143.98%，决算数大于预算数的主要原因为追加省补人力社保专项资金和各类人员招考工作经费。另人才培养工作经费42.50万元年初预算批复的类款项为一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才经费（项）。实际按该类款项下达预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为206.27万元，支出决算为209.58万元，完成年初预算的101.60%，决算数大于预算数的原因是追加2020年市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为103.14万元，支出决算为105.25万元，完成年初预算的102.05%，决算数大于预算数的原因是追加2020年市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为61.37万元，支出决算为71.47万元，完成年初预算的116.46%，决算数大于预算数的原因是追加2020年市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为512.36万元，决算数大于预算数的主要原因为就业补助资金纳入行政单位预算管理，追加高技能人才培养补助资金512.36万元。
农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为65.00万元，支出决算为65.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为378.41万元，支出决算为475.42万元，完成年初预算的125.64%，决算数大于预算数的原因是追加2020年市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5,553.82万元，其中：
人员经费4,905.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费648.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出12.44万元，占本年支出合计的0.14%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少277.37万元，下降95.71%。主要原因是：本部门响应政府厉行节约、反对浪费的号召，取消不必要的支出。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出12.44万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出12.44万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为12.44万元,主要原因是追加大创园西区基建项目设计尾款。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.44万元,主要原因是追加大创园西区基建项目设计尾款.
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的100%，主要原因是2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为54.08万元，支出决算为19.72万元，完成预算的36.36%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门响应政府厉行节约、反对浪费的号召，取消不必要的“三公”经费支出活动。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少2.72万元，主要原因是因新冠肺炎疫情以及响应政府厉行节约、反对浪费的号召，取消不必要的出国（境）考察；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.96万元，占35.28%，与2019年度相比，减少19.89万元，下降74.08%，主要原因是去年购买劳动监察执法用车一辆,今年没有购车安排；公务接待费支出决算为12.77万元，占64.72%，与2019年度相比，增加0.56万元，增长4.59%，主要原因是因“最多跑一次”、“营商环境”等工作在全省成绩斐然，省内外人社系统单位纷纷赴我局工作调研，故较上年执行数上升。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为19.70万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的外国专家人才管理交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情影响以及响应政府厉行节约、反对浪费的号召，取消不必要的出国（境）考察。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：本年度没有安排相关收支，故无此数据。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为7.80万元，支出决算为6.96万元，完成预算的89.23%。决算数小于预算数的主要原因是响应政府厉行节约、反对浪费的号召，取消不必要的公务用车行为。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100.00%。主要原因是本年度没有安排相关收支，本年经批准购置的公务用车数为0，故无此数据；
公务用车运行维护费预算数为7.80万元，支出6.96万元，完成预算的89.23%。决算数小于预算数的主要原因是响应政府厉行节约、反对浪费的号召，取消不必要的公务用车活动。主要用于劳动监察执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费预算数为26.58万元，支出决算为12.77万元，完成预算的48.04%。主要用于接待、调研、巡考等支出。决算数小于预算数的主要原因是响应政府厉行节约、反对浪费的号召，取消不必要的公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待121团组，累计4,330人次。
外宾接待支出0万元，主要用于外国专家人才管理交流。接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出12.77万元，主要用于接待、调研、巡考等公务活动。接待121团组，4,330人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为430.92万元，支出决算为606.76万元，完成年初预算的140.81%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员调整，市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等；比2019年度减少43.01万元，下降6.62%，主要原因是2019年下半年，因机构改革部分人员转隶到市委组织部、市医保局等单位，致2020年相应机关运行经费也相应核减。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额190.74万元，其中：政府采购货物支出85.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.84万元。授予中小企业合同金额151.56万元，占政府采购支出总额的79.46%。其中，授予小微企业合同金额110.75万元，占政府采购支出总额的58.06%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，衢州市人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，衢州市人力资源和社会保障局组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目30个，共涉及资金3,076.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2020年度大学生创业园（西区）等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
衢州市人力资源和社会保障局在2020年度部门（单位）决算中反映人才培养工作经费及就业补助资金项目绩效自评结果。
人才培养工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.33分，自评结论为“优”。项目全年预算数为42.50万元，执行数为42.49万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是培训115人才100人提升115人才综合实力；二是组织115人才学科组服务基层服务乡村活动3场，助力乡村振兴。发现的问题及原因：一是培训形式比较单一；二是培训时间有限；三是受益人员有限。下一步改进措施：一是通过专业技术人员继续教育学习平台，让每个专技人员都能掌握新理论、新知识、新技术；二是针对行业特征，开设高研班，提高业务能力，解决一些当下实际问题，详见下表：
衢州市市级项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2020年度） | |||||||||||
项目名称 | 人才培养工作经费 | ||||||||||
主管部门 | 衢州市人力资源和社会保障局 | 实施单位 | 专技处 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |||||||
年度资金总额 | 42.5 | 42.5 | 42.49 | 99.98% | |||||||
其中：当年财政拨款 | 42.5 | 42.5 | 42.49 | 99.98% | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
努力打造一支覆盖面广、梯队结构合理、潜力巨大、适应新时代发展要求的优秀中青年人才队伍，为建设“活力新衢州、美丽大花园”提供坚强的人才保障和智力支撑。 | 培训115人才100人提升115人才综合实力；组织115人才学科组服务基层服务乡村活动3场，助力乡村振兴。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 培训参加人数 | 120 | 100 | 10% | 8.33 | 疫情原因，缩小培训规模 | ||||
培训天数 | 5 | 5 | 15% | 15 | |||||||
115人才学科组服务基层活动 | 3 | 3 | 20% | 20 | |||||||
质量指标 | 提升高层次人才学术、技术水平 | 有所提升 | 有所提升 | 10% | 10 | ||||||
时效指标 | 预计3-12月完成培训、服务基层等相应活动 | 按期完成 | 按期完成 | 5% | 5 | ||||||
成本指标 | |||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 115人才在各行业发挥的经济效果 | 效果较好 | 效果较好 | 10% | 10 | |||||
社会效益指标 | 115人才辐射带动和服务基层、服务乡村振兴的社会效果 | 效果较好 | 效果较好 | 10% | 10 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
可持续影响指标 | 为我市发展提供可持续的人才动力支持 | 保持 | 保持 | 5% | 5 | ||||||
为国家级、省级人才队伍储备力量 | 保持 | 保持 | 5% | 5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10% | 10 | |||||
总分 | 100 | 98.33 | |||||||||
自评结论 | 优√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||||
就业补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为580.00万元，执行数为574.03万元，完成预算的98.97%。项目绩效目标完成情况：一是通过引导帮助民营企业招用新员工，为企业和求职者搭建招聘平台；二是支持高校毕业生、退役军人、返乡农民工、城镇就业困难人员等重点群体就业，依托创业园和创业活动进一步促进创业带动就业。发现的问题及原因：一是疫情原因未举办，改为春节期间系列招聘服务活动（包括网上人力资源交流会、线下小型招聘会、赴外招聘）；二是疫情原因减少外出，赴外劳务协作、对外招聘服务减少。下一步改进措施：一是视疫情状况开展线下招聘会；二是视疫情状况开展赴外劳务协作和对外招聘服务。
衢州市市级项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2020年度） | ||||||||||||
项目名称 | 就业补助资金 | |||||||||||
主管部门 | 市人社局 | 实施单位 | 市人才和就业管理中心 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | ||||||||
年度资金总额 | 580 | 574.03 | 98.97% | |||||||||
其中：当年财政拨款 | 518 | 512.35 | 98.91% | |||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | 62 | 61.68 | 99.48% | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
引导帮助民营企业招用新员工，为企业和求职者搭建招聘平台；支持高校毕业生、退役军人、返乡农民工、城镇就业困难人员等重点群体就业，依托创业园和创业活动进一步促进创业带动就业 | 通过引导帮助民营企业招用新员工，为企业和求职者搭建招聘平台；支持高校毕业生、退役军人、返乡农民工、城镇就业困难人员等重点群体就业，依托创业园和创业活动进一步促进创业带动就业 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 人力资源交流大会 | ≥1次 | 1 | 7 | 6 | 原因：疫情原因未举办，改为春节期间系列招聘服务活动（包括网上人力资源交流会、线下小型招聘会、赴外招聘）；改进措施：视疫情状况开展线下招聘会 | |||||
企业用工监测通讯补贴 | ≥160人 | 163 | 7 | 7 | ||||||||
创业园建园补贴、运行补贴 | ≥3家 | 3 | 8 | 8 | ||||||||
创业活动 | ≥2次 | 2 | 8 | 8 | ||||||||
就业困难人员、高校毕业生灵活就业社保补贴 | ≥2484人次 | 2841 | 8 | 8 | ||||||||
每周公益性招聘会劳务外包 | ≥1500家 | 1775 | 7 | 7 | ||||||||
民营企业招工补助 | ≥100家 | 104 | 8 | 8 | ||||||||
衢州市职业技能大赛 | ≥1次 | 1 | 8 | 8 | ||||||||
赴外劳务协作、对外招聘服务 | ≥150家 | 106 | 7 | 4.9 | 原因：疫情原因减少外出；改进措施：视疫情状况开展赴外劳务协作和对外招聘服务 | |||||||
高校毕业生就业补助 | ≥1300人 | 1980 | 8 | 8 | ||||||||
高校毕业生就业见习补贴 | ≥20家 | 55 | 8 | 8 | ||||||||
高校毕业生求职创业补贴 | ≥550人 | 1053 | 8 | 8 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 帮扶离校未就业高校毕业生 | ≥550人 | 3010 | 4 | 4 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 96% | 4 | 4 | ||||||
总分 | 100 | 96.9 | ||||||||||
自评结论 | 优√ 良□ 中□ 差□ | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||||
3.财政评价项目绩效评价结果。
无。
4.部门评价项目绩效评价结果。
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
18. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
20. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。
21. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。
22. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
23. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
24. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
25. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。
26. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。
27. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
28. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
29. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。
30. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。
31. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。
32.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
33. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
34. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
35. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
36. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。
37.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
38.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。
39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
衢州市人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开表.xls
衢州市人力资源和社会保障局2020年度单位决算公开表.xls
衢州市社会保险事业管理中心2020年度单位决算公开表.xls
衢州市人力资源和社会保障信息中心2020年度单位决算公开.doc