一、衢州市人力资源和社会保障信息中心概况

（一）主要职能

1.参与拟订并具体实施局系统信息化建设管理规划、技术规范和技术标准。

2.承担“金保工程”、局门户网站、局机关办公自动化网络系统的管理、运行、维护，并提供技术支持。

3.承担局网络系统安全保障工作，协助做好局系统信息平台的保密工作。

4.承担社会保障卡发行、应用和技术管理等有关事务性工作。

5.承担“12333”劳动保障电话的咨询服务工作。

6.完成衢州市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）衢州市人力资源和社会保障信息中心机构设置情况

衢州市人力资源和社会保障信息中心为衢州市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，无内设机构。

二、2022年衢州市人力资源和社会保障信息中心预算安排情况说明

（一）关于衢州市人力资源和社会保障信息中心2022年收支预算情况的总体说明   

按照综合预算的原则，衢州市人力资源和社会保障信息中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。衢州市人力资源和社会保障信息中心2022年收支总预算632.23万元。

（二）关于衢州市人力资源和社会保障信息中心2022年收入预算情况说明

衢州市人力资源和社会保障信息中心2022年收入预算632.23万元，比上年执行数增加9.55万元，增长1.5%，主要是一般公共预算拨款收入减少25.14万元，政府性基金预算拨款减少142.60万元，事业收入（不含专户资金）增加207.24万元，其他收入减少29.95万元。

其中：一般公共预算拨款收入400.94万元，占63.4167%；政府性基金收入24.00万元，占3.7961%；事业收入（不含专户资金）207.24万元，占32.7792%；其他收入0.05万元，占0.008%。　

（三）关于衢州市人力资源和社会保障信息中心2022年支出预算情况说明

衢州市人力资源和社会保障信息中心2022年支出预算632.23万元，比上年执行数增加9.55万元，增长1.5%，主要是社会保障和就业支出增加153.28万元，城乡社区支出减少142.60万元，住房保障支出减少1.13万元。

1.按支出功能分类，社会保障和就业支出573.77万元、城乡社区支出24.00万元、住房保障支出34.46万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出320.39万元，占50.7%；日常公用支出30.55万元，占4.8%；项目支出281.29万元，占44.5%；

结转下年0万元。

（四）关于衢州市人力资源和社会保障信息中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市人力资源和社会保障信息中心2022年财政拨款收支总预算424.94万元。收入包括：一般公共预算400.94万元、政府性基金24.00万元；支出包括：社会保障和就业支出366.48万元、城乡社区支出24.00万元、住房保障支出34.46万元。

（五）关于衢州市人力资源和社会保障信息中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

衢州市人力资源和社会保障信息中心2022年一般公共预算当年拨款400.94万元，比上年执行数减少25.14万元，下降5.9%，主要是基本支出增加24.41万元，项目支出减少49.55万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出366.48万元，占91.4%；住房保障（类）支出34.46万元，占8.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）287.09万元，主要用于人社部门信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

（2）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）50.00万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.58万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.79万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（5）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）6.02万元，主要用于反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）34.46万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于衢州市人力资源和社会保障信息中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市人力资源和社会保障信息中心2022年一般公共预算基本支出350.94万元，其中：

人员经费320.39万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会费；

公用经费30.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市人力资源和社会保障信息中心2022年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

衢州市人力资源和社会保障信息中心2022年政府性基金预算当年拨款24.00万元，比2021年执行数减少142.60万元，下降85.6%，主要是衢州市社保多险合一系统开发项目尾款部分。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出24.00万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）24.00万元，主要用于衢州市社保多险合一系统开发项目尾款支付。

（八）关于衢州市人力资源和社会保障信息中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市人力资源和社会保障信息中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢州市人力资源和社会保障信息中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市人力资源和社会保障信息中心2022年“三公”经费预算数为1.96万元，比上年执行数增加1.96万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是未安排预算。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.96万元，比上年执行数增加1.96万元。主要用于接待省厅、信息化建设业务联系、各县级日常业务招待等支出。增加的主要原因是信息系统省统国统、社保卡推进、人社数字化改革工作联系增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。增减主要原因是未安排预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022年衢州市人力资源和社会保障信息中心政府采购预算总额50.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，衢州市人力资源和社会保障信息中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2022年衢州市人力资源和社会保障信息中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50.00万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指人社部门信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

9.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指其他财政对社会保险基金的补助支出。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：衢州市人力资源和社会保障信息中心2022年预算公开表.xls