一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2. 负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。负责全市技工院校毕业生就业指导工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

3．承担人才开发有关工作。协同职能部门研究拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施。负责全市专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策以及人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。    4．负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。贯彻执行基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。会同有关部门组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。贯彻执行补充养老保险基金管理监督制度。完善经办服务体系建设。

5．会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6．贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻落实消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策以及完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，组织查处重大违法案件。贯彻落实农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划。

7．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市人力资源和社会保障局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属衢州市劳动保障行政执法队决算、属衢州市社会保险事业管理中心决算、局属衢州市人才和就业管理中心决算、局属衢州市人力资源开发服务中心决算、局属衢州市人力资源和社会保障信息中心决算。

纳入衢州市人力资源和社会保障局2021年度部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 衢州市人力资源和社会保障局（本级）

2. 衢州市劳动保障行政执法队

3. 衢州市社会保险事业管理中心

4．衢州市人才和就业管理中心

5. 衢州市人力资源开发服务中心

6. 衢州市人力资源和社会保障信息中心

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计11,971.86万元，支出总计11,971.86万元,与2020年度相比，各增加1,338.13万元，增长12.58%。主要原因是：增加了市级人才专项资金主要用于博士后工作站、专家工作站、2021年技能大赛组织奖、宣传费、耗材、场地费等支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,439.18万元；包括财政拨款收入10,149.79万元（其中，一般公共预算9,903.19万元，政府性基金预算246.60万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计97.23%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入289.39万元，占收入合计2.77%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10,519.47万元，其中基本支出5,299.22万元，占50.38%；项目支出5,220.24万元，占49.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计10,149.79万元，支出总计10,149.79万元，与2020年相比，各增加1,776.87万元，增长20.56%。主要原因是增加了市级人才专项资金主要用于博士后工作站、专家工作站、2021年技能大赛组织奖、宣传费、耗材、场地费等支出；财政拨款支出年初预算数8,167.17万元，完成年初预算的124.28%，主要原因是追加市级人才专项资金、912工程资金等，主要用于发放2020年度高层次人才津贴一次性奖励、2020年度技师津贴、拨付2020年度省级技能大赛获奖人员配套奖励、博士后专家工作站经费、2021年度技能大赛选手奖金裁判费用、912工程专项支出等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,902.91万元，占本年支出合计的94.14%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,272.42万元，增长14.74%。主要原因是：追加市级人才专项资金、912工程资金等，主要用于发放2020年度高层次人才津贴一次性奖励、2020年度技师津贴、拨付2020年度省级技能大赛获奖人员配套奖励、博士后专家工作站经费、2021年度技能大赛选手奖金裁判费用、912工程专项支出等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,902.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出1,224.71万元,占12.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出8,117.13万元,占81.97%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出49.35万元,占0.5%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出511.73万元,占5.17%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,846.57万元，支出决算为9,902.91万元,完成年初预算的126.21%，主要原因是追加市级人才专项资金、912工程资金等，主要用于发放2020年度高层次人才津贴一次性奖励、2020年度技师津贴、拨付2020年度省级技能大赛获奖人员配套奖励、博士后专家工作站经费、2021年度技能大赛选手奖金裁判费用、912工程专项支出等。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,144.70万元，比年初预算增加1,144.70万元,决算数大于预算数的主要原因为追加市级人才专项资金，主要用于发放2020年度高层次人才津贴一次性奖励、2020年度技师津贴、拨付2020年度省级技能大赛获奖人员配套奖励、博士后专家工作站经费、2021年度技能大赛选手奖金裁判费用等支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,175.12万元，支出决算为1,286.15万元，完成年初预算的109.45%，决算数大于预算数的主要原因是追加2021年市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为52.50万元，支出决算为327.03万元，完成年初预算的622.38%，决算数大于预算数的主要原因是追加912工程资金，主要用于912工程专项支出等。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为446.58万元，支出决算为459.96万元，完成年初预算的103.00%，决算数大于预算数的主要原因是追加2021年市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算,其他资金结余转行政列支等。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算320.39万元，支出决算为314.09万元，完成年初预算的98.03%，决算数小于预算数的主要原因是根治欠薪工作专项年初在本类款项预算安排15.50万元，市财政局实际按社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）下达预算。另追加2021年市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为1,329.90万元，支出决算为1,270.47万元，完成年初预算的95.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出有所压减。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为1,121.76万元，支出决算为1,101.35万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于预算数的主要原因为决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出有所压减。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为371.43万元，支出决算为367.18万元，完成年初预算的98.86%，决算数小于预算数的主要原因为根据厉行节约过紧日子政策要求,核减预算资金。          

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为33.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的9.09%，决算数小于预算数的主要原因是差额30.00万元为省补人力社保专项，财政参考省厅文件，按社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）下达预算指标。    

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按年初预算执行。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为669.42万元，支出决算为719.54万元，完成年初预算的107.49%，根治欠薪工作专项15.50万元年初预算批复的类款项为社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项），工伤事故调查社会购买服务30.00万元年初预算的类款项为社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项），实际按本类款项下达预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为216.81万元，支出决算为229.21万元，完成年初预算的105.72%，决算数大于预算数的原因是追加2021年市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为108.43万元，支出决算为114.03万元，完成年初预算的105.16%，决算数大于预算数的原因是追加2021年市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）   其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为88.08万元，支出决算为154.76万元，完成年初预算的175.70%，决算数大于预算数的原因是追加2021年市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为97.00万元，比年初预算增加97.00万元，决算数大于预算数的主要原因为决算数大于预算数的主要原因是追加就业补助资金专项经费。 

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为5.65万元，支出决算为490.64万元，完成年初预算的8,683.89%，决算数大于预算数的主要原因是根据《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于提前下达2021年就业补助资金的通知》（浙财社[2020]113号）文件要求，省补资金485.00万元支出功能分类科目为社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项），而2021年度单位年初预算下达支出功能分类科目为社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算为1421.00万元，支出决算为1173.00万元，完成年初预算的82.55%，决算数小于预算数的主要原因是根据《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于提前下达2021年就业补助资金的通知》（浙财社[2020]113号）文件要求，省补资金485.00万元支出功能分类科目为社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项），而2021年度单位年初预算下达支出功能分类科目为社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.35万元，比年初预算增加49.35万元，决算数大于预算数的主要原因是追加创业担保贷款贴息经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为378.41万元，支出决算为511.73万元，完成年初预算的135.23%，决算数大于预算数的原因是追加2021年市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,299.22万元，其中：

人员经费4,722.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费576.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出246.60万元，占本年支出合计的2.34%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加234.16万元，增长1,882.32%。主要原因是用于西区大创园食堂燃气工程款、345号楼及室外工程款等工程尾款以及市社保多险合一系统开发项目支出等。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出246.60万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出246.60万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为320.60万元，支出决算为246.60万元,完成年初预算的76.92%，主要原因是根据工程进度支付西区大创园基建项目尾款，未完成的经财政批准核减项目经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为320.60万元，支出决算为246.60万元，完成年初预算的76.92%，决算数小于预算数的主要原因是根据工程进度支付西区大创园基建项目尾款，结合实际经财政批准核减项目经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为56.65万元，支出决算为14.03万元，完成预算的24.77%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本部门响应政府厉行节约、反对浪费的号召，取消不必要的“三公”经费支出活动。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2020年及2021年度无此项支出，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.62万元，占47.21%，与2020年度相比，减少0.34万元，下降4.89%，主要原因是响应政府厉行节约、反对浪费的号召，取消不必要的公务用车行为；公务接待费支出决算为7.41万元，占52.79%，与2020年度相比，减少5.36万元，增下降41.97%，主要原因是本部门响应政府厉行节约、反对浪费的号召，取消不必要的公务接待行为。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为18.13万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是因新冠肺炎疫情影响以及响应政府厉行节约、反对浪费的号召，取消不必要的出国（境）考察。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。本年无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为6.84万元，支出决算为6.62万元，完成预算的96.78%。决算数小于预算数的主要原因是响应政府厉行节约、反对浪费的号召，取消不必要的公务用车行为。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排相关收支，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为6.84万元，支出6.62万元，完成预算的96.78%。决算数小于预算数的主要原因是响应政府厉行节约、反对浪费的号召，取消不必要的公务用车行为。主要用于劳动监察执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为31.68万元，支出决算为7.41万元，完成预算的23.39%。国内公务接待88批次，累计815人次。主要用于接待接待、调研、巡考等支出。决算数小于预算数的主要原因是响应政府厉行节约、反对浪费的号召，取消不必要的公务接待。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外国专家人才管理交流。接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出7.41万元，主要用于接待、调研、巡考等公务活动。接待88批次，累计815人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为451.80万元，支出决算为519.07万元，完成年初预算的114.89%，决算数大于预算数的主要原因是年中人员调整，市级行政事业单位经费结算、考核奖经费结算等；比2020年度减少87.69万元，下降14.45%，主要原因是厉行节约，从严过紧日子，压缩人均公用经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额586.97万元，其中：政府采购货物支出220.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出366.78万元。授予中小企业合同金额586.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额328.7万元，占授予中小企业合同金额的56.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，衢州市人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市人力资源和社会保障局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，二级项目27个，共涉及资金4603.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2021年度浙江省人力社保政策、衢州大学生创业园（西区）等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金246.60万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

衢州市人力资源和社会保障局在2021年度部门决算中反映人才培养工作经费及各类人员招考经费绩效自评结果。

人才培养工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为64.25万元，执行数为64.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培训115人才80人提升115人才综合实力；二是组织115人才学科组服务基层服务乡村活动3场，助力乡村振兴。发现的问题及原因：一是培训形式比较单一；二是培训时间有限；三是受益人员有限。下一步改进措施：一是通过专业技术人员继续教育学习平台，让每个专技人员都能掌握新理论、新知识、新技术；二是针对行业特征，开设高研班，提高业务能力，解决一些当下实际问题，详见下表：

各类人员招考经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.10分，自评结论为“优”。项目全年预算数为415.62万元，执行数为415.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全国一级和二级建造师资格考试考生33737人次；二是全国专业技术人员计算机应用能力考试考生422人次；三是全国执业药师资格考试考生1357人次；四是全国消防工程师资格考试考生1131人次；五是全国监理工程师执业资格考试考生3008人次；六是全国经济专业资格考试考生3953人次；七是全国计算机技术与软件专业资格考试考生1582人次；八是全国造价师执业资格考试考生2777人次；九是公务员招考等各类考试租车25次；十是全国注册安全工程师执业资格考试考生3188人次；十一是市属事业单位招考考试考生4261人；十二是机关公务员招考考试考生20215人；十三是社会工作者职业水平考试考生11173人次；十四是药学、翻译和档案专业资格考试考生1331人次。发现的问题及原因：受疫情影响，报考人数有所减少。下一步改进措施：下年度应尽可能考虑不确定因素，年度指标值在可控范围内。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。

22. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

25. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。

26. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

27.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

30. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

31. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

32. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

33. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

34.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

35.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：衢州市人力资源和社会保障局2021年度部门决算公开表.xls

附件2：衢州市人力资源和社会保障局2021年度单位决算.docx

附件3：衢州市人力资源和社会保障局2021年度单位决算公开表.xls

附件4：衢州市劳动保障行政执法队2021年度单位决算.docx

附件5：衢州市劳动保障行政执法队2021年度单位决算.docx

附件6：衢州市社会保险事业管理中心2021年单位决算.docx

附件7：衢州市社会保险事业管理中心2021年度单位决算公开表.xls

附件8：衢州市人才和就业管理中心2021年度单位决算.docx

附件9：衢州市人才和就业管理中心2021年度单位决算公开表.xls

附件10：衢州市人力资源开发服务中心2021年度单位决算.docx

附件11：衢州市人力资源开发服务中心2021年度单位决算公开表.xls

附件12：衢州市人力资源和社会保障信息中心2021年度单位决算.docx

附件13：衢州市人力资源和社会保障信息中心2021年度单位决算公开表.xls