目  录

一、衢州市人才和就业管理中心概况

（一）主要职能

（二）衢州市人才和就业管理中心机构设置情况

二、2023年衢州市人才和就业管理中心预算安排情况说明

（一）关于衢州市人才和就业管理中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市人才和就业管理中心2023年收入预算情况说明

（三）关于衢州市人才和就业管理中心2023年支出预算情况说明
      （四）关于衢州市人才和就业管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市人才和就业管理中心2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市人才和就业管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市人才和就业管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市人才和就业管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市人才和就业管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年衢州市人才和就业管理中心预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

一、衢州市人才和就业管理中心概况

（一）主要职能

1.承担全市就业创业发展规划、年度计划、政策拟订的 事务性工作。组织实施就业创业工作，承担就业创业服务指导和就业援助。

2.承担全市失业保险事业发展规划以及失业保险基金、 就业专项资金管理使用办法、稽核办法拟订的具体工作。组织实施失业保险待遇项目计发办法和给付标准。组织实施失业保险促进再就业、稳定就业经费使用办法。承担失业保险扩面工作。组织实施失业保险基金、就业专项资金的管理使用和稽核工作。协助建立失业保险预警制度，组织实施预防、调节和控制较大规模失业政策。

3.承担人力资源和社会保障基层平台建设的具体工作。 承担公共就业服务和信息管理的指导规范工作。承担人才服务和职业介绍中介机构的规范管理工作。

4.承担用人单位用工和劳动者求职服务工作，收集发布 用工、求职信息。开展创业就业指导和劳务合作交流。承担就业登记和失业登记。

5.承担完善公共就业创业服务体系工作。承担家庭服务 业发展促进就业的推动工作，组织实施相关规划、政策及标准。承担家政服务网络建设的推动工作。

6.承担人才市场的日常管理服务工作，规范人才市场秩 序。负责人才市场信息统计。协同开展全市人力资源服务业发展服务工作。

7.承担全市人事考试的组织和业务指导工作。承担考试 违纪违规行为处理的事务性工作。承担有关资格考试的资格审核、证书核发及信息管理工作。

8.负责人事、劳动争议案件处理工作。

9.完成衢州市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）衢州市人才和就业管理中心机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市人才和就业管理中心单位预算包括：办公室预算、宣传调研科预算、人才市场管理中心预算、人事考试院（市公务员考试测评中心）预算、劳动人事争议仲裁院（市劳动人事争议仲裁委员会办公室）预算、基金财务科预算、失业保险科预算、公共就业服务科预算、创业指导科预算、高校毕业生就业科预算、招聘服务科预算、稽核科预算和劳动保障监管科预算。

二、2023年衢州市人才和就业管理中心单位预算安排情况说明
    （一）关于衢州市人才和就业管理中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市人才和就业管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。衢州市人才和就业管理中心2023年收支总预算6183.36万元。

（二）关于衢州市人才和就业管理中心2023年收入预算情况说明

衢州市人才和就业管理中心2023年收入预算6183.36万元，比上年执行数增加1788.90万元，增长40.7%，主要是2023年就业补助出台新政策，因此，就业补助资金项目经费2023年年初预算安排有大幅度增加。

其中：一般公共预算拨款收入5741.25万元（上年结转0.02万元），占92.9%（上年结转0.0003%）；事业收入442.11万元，占7.1%。
　　（三）关于衢州市人才和就业管理中心2023年支出预算情况说明
　　衢州市人才和就业管理中心2023年支出预算6183.36万元，比上年执行数增加1788.90万元，增长40.7%，主要是2023年就业补助出台新政策，就业补助资金项目经费2023年年初预算安排有大幅度增加，因此，支出预算也相应有大幅度增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出5863.71万元、卫生健康支出34.44万元、农林水支出77.00万元、住房保障支出208.21万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2060.74万元，占33.3%；日常公用支出167.00万元，占2.7%；项目支出3955.62万元，占64.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于衢州市人才和就业管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市人才和就业管理中心2023年财政拨款收支总预算5741.25万元。收入包括：一般公共预算5741.25万元；支出包括：社会保障和就业支出5421.60万元、卫生健康支出34.44万元、农林水支出77.00万元、住房保障支出208.21万元。

（五）关于衢州市人才和就业管理中心2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市人才和就业管理中心2023年一般公共预算拨款5741.25万元，比上年执行数增加1853.03万元，增长47.7%，主要是2023年就业补助出台新政策，因此，就业补助资金项目经费2023年年初预算安排有大幅度增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出5421.60万元，占94.4%；卫生健康（类）支出34.44万元，占0.6%；农林水（类）支出77.00万元，占1.4%；住房保障（类）支出208.21万元，占3.6%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）1776.55万元，主要用于就业管理方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）629.51万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）152.54万元，主要用于在职人员缴纳单位部分基本养老保险费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）76.27万元，主要用于在职人员缴纳单位部分职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）83.73万元，主要用于其他行政事业单位养老方面的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）2703.00万元，主要用于财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）34.44万元，主要用于在职人员医疗补助缴费。

（8）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）77.00万元，主要用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）208.21万元，主要用于在职人员缴纳单位部分住房公积金。

（六）关于衢州市人才和就业管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市人才和就业管理中心2023年一般公共预算基本支出2227.74万元，其中：

人员经费2060.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费167.00万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市人才和就业管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

衢州市人才和就业管理中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢州市人才和就业管理中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市人才和就业管理中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢州市人才和就业管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市人才和就业管理中心2023年“三公”经费预算数为19.17万元，比上年预算数减少0.8万元，下降4.01%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于本单位人员的因公出国等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是年初未安排预算。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算15.17万元，比上年预算数减少0.8万元，下降5.0%。主要用于接待外省人力社保部门、各地市、各县（市）就业部门和企业对接就业创业工作，组织全国职业资格和职称类考试接待省厅巡视人员等支出。减少的主要原因是从严控制公务接待，压缩公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，与上年预算数持平，主要原因是公务用车运行维护费按每辆车定额补助4.00万元。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是年初未安排预算；公务用车运行维护费支出4.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是公务用车运行维护费按每辆车定额补助4.00万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年衢州市人才和就业管理中心参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算167.00万元，比上年预算减少27.7万元，下降14.2%，主要是2023年物业管理服务费用财政部门直接从本单位预算中划拨给市机关事务管理局。

2.政府采购情况。

2023年衢州市人才和就业管理中心政府采购预算总额192.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算190.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，衢州市人才和就业管理中心预算单位共有车辆1辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年衢州市人才和就业管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款3513.51万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：指财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）：指财政用于符合条件的人员和小微企业创业担保贷款的贴息及奖补支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：衢州市人才和就业管理中心2023年单位预算公开表.xls