目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年衢州市人力资源和社会保障信息中心单位预算安排情况说明

（一）关于衢州市人力资源和社会保障信息中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市人力资源和社会保障信息中心2023年收入预算情况说明

（三）关于衢州市人力资源和社会保障信息中心2023年支出预算情况说明
      （四）关于衢州市人力资源和社会保障信息中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市人力资源和社会保障信息中心2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市人力资源和社会保障信息中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市人力资源和社会保障信息中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市人力资源和社会保障信息中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市人力资源和社会保障信息中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年衢州市人力资源和社会保障信息中心单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1.参与拟订并具体实施局系统信息化建设管理规划、技术规范和技术标准。

2.承担“金保工程”、局门户网站、局机关办公自动化网络系统的管理、运行、维护，并提供技术支持。

3.承担局网络系统安全保障工作，协助做好局系统信息平台的保密工作。

4.承担社会保障卡发行、应用和技术管理等有关事务性工作。

5.承担“12333”劳动保障电话的咨询服务工作。

6.承担社会保障卡居民服务一卡通建设技术支撑，开展社会保障卡居民服务一卡通业务指导等事务性工作”职责。

7.完成衢州市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

衢州市人力资源和社会保障信息中心为衢州市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，无内设机构。

二、2023年衢州市人力资源和社会保障信息中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市人力资源和社会保障信息中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市人力资源和社会保障信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。衢州市人力资源和社会保障信息中心2023年收支总预算737.33万元。

（二）关于衢州市人力资源和社会保障信息中心2023年收入预算情况说明

衢州市人力资源和社会保障信息中心2023年收入预算737.33万元，比上年执行数增加93.01万元，增长14.44%，主要是2023年年初预算安排人力社保信息系统维护项目136.62万元，2022年人力社保信息系统维护项目实际支出数46.47万元，因此，与上年执行数相比有所增加。

其中：一般公共预算拨款收入737.33万元（上年结转0.00万元），占100.0%。

（三）关于衢州市人力资源和社会保障信息中心2023年支出预算情况说明
　　衢州市人力资源和社会保障信息中心2023年支出预算737.33万元，比上年执行数增加93.01万元，增长14.44%，主要是2023年年初预算安排人力社保信息系统维护项目136.62万元，2022年支付人力社保信息系统维护项目46.47万元，因此，与上年执行数相比有所增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出689.30万元、卫生健康支出6.22万元、住房保障支出41.81万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出337.48万元，占45.8%；日常公用支出30.88万元，占4.2%；项目支出368.97万元，占50.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于衢州市人力资源和社会保障信息中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市人力资源和社会保障信息中心2023年财政拨款收支总预算737.33万元。收入包括：一般公共预算737.33；支出包括：社会保障和就业支出689.30万元、卫生健康支出6.22万元、住房保障支出41.81万元。

（五）关于衢州市人力资源和社会保障信息中心2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市人力资源和社会保障信息中心2023年一般公共预算拨款737.33万元，比上年执行数增加323.42万元，增长78.14%，主要是2023年年初预算安排项目支出一般公共预算368.97万元，2022年项目支出一般公共预算实际支出数为50万元，因此，与上年执行数相比有所增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）689.30万元，占93.5%；卫生健康支出（类）6.22万元，占0.8%；住房保障支出（类）41.81万元，占5.7%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）664.71万元，主要用于人社部门信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.39万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.2万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.22万元，反映除行政单位医疗、失业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.81万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于衢州市人力资源和社会保障信息中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市人力资源和社会保障信息中心2023年一般公共预算基本支出368.36万元，其中：人员经费337.48万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会费。

公用经费30.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市人力资源和社会保障信息中心2023年政府性基金预算支出情况说明

衢州市人力资源和社会保障信息中心2023年没有使

用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢州市人力资源和社会保障信息中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市人力资源和社会保障信息中心2023年没有使用

国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢州市人力资源和社会保障信息中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市人力资源和社会保障信息中心2023年“三公”经费预算数为1.86万元，比上年预算数减少0.1万元，下降5.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于本单位人员的因公出国等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是年初未安排预算。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.86万元，比上年预算数减少0.1万元，下降5.1%。主要用于接待省厅、信息化建设业务联系、各县级日常业务招待等支出。减少的主要原因是根据《关于贯彻落实过“紧日子”要求进一步加强和规范市本级部门预算管理的通知》（衢财预（2019）6号）文件精神，从严控制“三公”经费，确保三公经费部门“只减不增”。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平，主要原因是年初未安排预算。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是年初未安排预算；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是年初未安排预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年衢州市人力资源和社会保障信息中心政府采购预算总额366.47万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算366.47万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，衢州市人力资源和社会保障信息中心共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2023年衢州市人力资源和社会保障信息中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款368.97万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指其他财政对社会保险基金的补助支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、失业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：衢州市人力资源和社会保障信息中心2023年单位预算公开表.xls