目  录

一、衢州市人力资源开发服务中心概况

（一）主要职能

（二）衢州市人力资源开发服务中心机构设置情况

二、2023年衢州市人力资源开发服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于衢州市人力资源开发服务中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于衢州市人力资源开发服务中心2023年收入预算情况说明

（三）关于衢州市人力资源开发服务中心2023年支出预算情况说明
       （四）关于衢州市人力资源开发服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于衢州市人力资源开发服务中心2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于衢州市人力资源开发服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于衢州市人力资源开发服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于衢州市人力资源开发服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于衢州市人力资源开发服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年衢州市人力资源开发服务中心单位预算表

（一）2023年单位收支预算总表

（二）2023年单位收入预算总表

（三）2023年单位支出预算总表

（四）2023年单位财政拨款收支预算总表

（五）2023年单位一般公共预算支出表

（六）2023年单位一般公共预算基本支出表

（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年单位政府性基金预算支出表

（九）2023年单位国有资本经营预算支出表

（十）2023年单位项目支出预算表

一、衢州市人力资源开发服务中心概况

（一）主要职能

1.参与拟订全市流动人员人事档案管理政策，承担流动 人员人事档案收集、整理、接转和利用工作，协调人事档案跨区域转存和服务有关工作。开展人才档案诚信管理服务和流动人员人事档案政策咨询工作。

2.承担专业技术人才知识更新工程的具体组织实施工作。参与专业技术人才继续教育学时登记管理。承担衢州市专业技术人才继续教育平台学习管理工作。

3.承担全市事业单位干部教育相关事务性工作。

4.开展创业培训、就业再就业培训及其他各类人力资源 教育培训。

5.开展流动党员教育、管理、服务工作，承担流动总支 日常工作。

6.承担市本级人力资源服务产业园日常运营管理服务工作。

7.完成衢州市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）衢州市人力资源开发服务中心机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市人力资源开发服务中心为衢州市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，本单位无内设机构。

二、2023年衢州市人力资源开发服务中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市人力资源开发服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市人力资源开发服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。衢州市人力资源开发服务中心2023年收支总预算343.21万元。

（二）关于衢州市人力资源开发服务中心2023年收入预算情况说明

衢州市人力资源开发服务中心2023年收入预算343.21万元，比上年执行数减少51.97万元，下降13.2%，主要是2022年年初预算新增一项流动人员人事档案数字化建设项目63万元，而2023年年初预算安排流动人员人事档案数字化建设项目余款16万元，因此，与上年执行数有所下降。

其中：一般公共预算拨款收入312.21万元，占91.0%；专户资金31.00万元，占9.0%。
　　（三）关于衢州市人力资源开发服务中心2023年支出预算情况说明
　　衢州市人力资源开发服务中心2023年支出预算343.21万元，比上年执行数减少51.97万元，下降13.2%，主要是2022年支付流动人员人事档案数字化建设项目63万元，而2023年支付流动人员人事档案数字化建设项目余款16万元，因此，与上年执行数有所下降。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出305.91万元、卫生健康支出4.91万元、住房保障支出32.39万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出280.65万元，占81.8%；日常公用支出23.56万元，占6.9%；项目支出39.00万元，占11.3%。

结转下年0.00万元。

（四）关于衢州市人力资源开发服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市人力资源开发服务中心2023年财政拨款收支总预算312.21万元。收入包括：一般公共预算312.21万元；支出包括：社会保障和就业支出274.91万元、卫生健康支出4.91万元、住房保障支出32.39万元。

（五）关于衢州市人力资源开发服务中心2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市人力资源开发服务中心2023年一般公共预算拨款312.21万元，比上年执行数减少2.27万元，下降0.7%，主要是编外人员支出2023年年初预算安排14万元，不足部分年底与财政部门进行清算，因此，比上年执行数有所下降。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出274.91万元，占88.0%；卫生健康（类）支出4.91万元，占1.6%；住房保障（类）支出32.39万元，占10.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）254.92万元，主要用于人员工资支出、公用经费支出和人力资源开发服务经费等项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.33万元，主要用于在职人员缴纳单位部分基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.66万元，主要用于在职人员缴纳单位部分职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.91万元，主要用于在职人员医疗补助缴费支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.39万元，主要用于在职人员缴纳单位部分住房公积金支出。

（六）关于衢州市人力资源开发服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市人力资源开发服务中心2023年一般公共预算基本支出304.21万元，其中：

人员经费280.65万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费；

公用经费23.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于衢州市人力资源开发服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

衢州市人力资源开发服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢州市人力资源开发服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

衢州市人力资源开发服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢州市人力资源开发服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市人力资源开发服务中心2023年“三公”经费预算数为1.62万元，比上年预算数减少0.09万元，下降5.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于本单位人员的因公出国等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。主要原因是年初未安排预算。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1.62万元，比上年预算数减少0.09万元，下降5.3%。主要用于接待上级及兄弟市来衢调研、考察等接待支出；县（市）人社部门、企业来衢公务活动等支出。减少的主要原因是从严控制公务接待，压缩公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平，主要原因是年初未安排预算。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是年初未安排预算；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是年初未安排预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023年衢州市人力资源开发服务中心政府采购预算总额17.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算16.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，衢州市人力资源开发服务中心预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2023年衢州市人力资源开发服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款8.00万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：衢州市人力资源开发服务中心2023年单位预算公开表.xls