一、单位概况

（一）主要职能

1.组织实施市级相关社会保险（养老保险、工伤保险、被征地农民基本生活保障，下同）工作计划。

2.协助做好市级相关社会保险基金收支管理和征缴工作。承担市级相关社会保险待遇的发放工作。

3.承担市级机关事业单位、企业相关社会保险参保登记和职工参保、转移、终止、中断等业务，统一核定退休人员的基本养老金。承担市级职工工伤费用审核工作。

4.承担市级失业保险参保、终止、中断等业务。协助做好市级失业保险基金征缴工作。

5.承担市级相关社会保险业务记账建档工作。开展用人单位和个人相关社会保险参保缴费及待遇享受等情况的记载工作，协助做好退休人员社会化管理服务工作。

6.承担相关社会保险经办业务内控和稽核工作。

7.承担社会保险基金预决算草案编制的事务性工作。承担全市社会保险会计、统计和信息工作。

8.承担市级社会保障卡管理服务的事务性工作。

9.承担各县（市、区）相关社会保险业务经办的指导工作。

10.完成衢州市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市社会保险事业管理中心预算包括：办公室预算、综合信息科预算、参保登记科预算、征缴转移科预算、养老待遇科预算、工伤待遇科预算、计划财务科预算、内控稽核科预算。

二、2023年衢州市社会保险事业管理中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于衢州市社会保险事业管理中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市社会保险事业管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。衢州市社会保险事业管理中心2023年收支总预算1491.92万元。

（二）关于衢州市社会保险事业管理中心2023年收入预算情况说明

衢州市社会保险事业管理中心2023年收入预算1491.92万元，比上年执行数增加1.12万元，增长0.1%，主要是一般公共预算拨款收入较上年执行数增加。

其中：一般公共预算拨款收入1195.42万元（上年结转0.00万元），占80.1%；事业收入3.28万元，占0.2%；其他收入293.22万元，占19.7%；

（三）关于衢州市社会保险事业管理中心2023年支出预算情况说明
　　衢州市社会保险事业管理中心2023年支 出预算1491.92万元，比上年执行数增加1.12万元，增长0.1%，主要是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1355.21万元、卫生健康支出19.28万元、住房保障支出117.43万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1212.03万元，占81.2%；日常公用支出88.39万元，占5.9%；项目支出191.50万元，占12.8%；结转下年0.00万元。

（四）关于衢州市社会保险事业管理中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市社会保险事业管理中心2023年财政拨款收支总预算1195.42万元。收入包括：一般公共预算1195.42万元；支出包括：社会保障和就业支出1058.71万元、卫生健康支出19.28万元、住房保障支出117.43万元。

（五）关于衢州市社会保险事业管理中心2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

衢州市社会保险事业管理中心2023年一般公共预算拨款1195.42万元，比上年执行数减少103.7万元，下降8.0%，主要是2023年项目支出预算和编外人员支出预算由其他资金安排，一般公共预算拨款减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出1058.71万元，占88.6%；卫生健康（类）支出19.28万元，占1.6%；住房保障（类）支出117.43万元，占9.8%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）900.03万元，主要用于社会保险业务管理、开展业务工作的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）85.99万元，主要用于在职人员缴纳单位部分基本养老保险费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.99万元，主要用于在职人员缴纳单位部分职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）29.7万元，主要用于其他行政事业单位养老方面的支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）19.28万元，主要用于在职人员医疗补助缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）117.43万元，主要用于在职人员缴纳单位部分住房公积金。

（六）关于衢州市社会保险事业管理中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市社会保险事业管理中心2023年一般公共预算基本支出1195.42万元，其中：

人员经费1107.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费88.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于衢州市社会保险事业管理中心2023年政府性基金预算支出情况说明

衢州市社会保险事业管理中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

衢州市社会保险事业管理中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于衢州市社会保险事业管理中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市社会保险事业管理中心2023年“三公”经费预算数为6.5万元，比上年预算数减少0.5万元，下降7.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算2.5万元，与上年预算数持平。主要用于本单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算4.00万元，比上年预算数下降11.1%。主要用接待上级部门、外省人力社保部门、各地市社保部门来衢进行工作交流、政策调研等公务活动发生接待支出。减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，减少公务接待费预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是未安排预算；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，主要原因是未安排预算。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年衢州市社会保险事业管理中心机关运行经费财政拨款预算88.39万元，比上年预算减少12.23万元，下降12.2%，主要是预算政策调整，日常公用经费减少。

2.政府采购情况。

2023年衢州市社会保险事业管理中心各单位政府采购预算总额66.30万元，其中：政府采购货物预算6.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算60.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年衢州市社会保险事业管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款0.00万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指社会保险业务管理方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：衢州市社会保险事业管理中心2023年单位预算公开表.xls