一、衢州市人力资源开发服务中心概况

（一）主要职能

1.参与拟订全市流动人员人事档案管理政策，承担流动 人员人事档案收集、整理、接转和利用工作，协调人事档案跨区域转存和服务有关工作。开展人才档案诚信管理服务和流动人员人事档案政策咨询工作。

2.承担专业技术人才知识更新工程的具体组织实施工作。参与专业技术人才继续教育学时登记管理。承担衢州市专业技术人才继续教育平台学习管理工作。

3.承担全市事业单位干部教育相关事务性工作。

4.开展创业培训、就业再就业培训及其他各类人力资源 教育培训。

5.开展流动党员教育、管理、服务工作，承担流动总支 日常工作。

6.承担广纳人才公司日常管理工作。

7.完成衢州市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）衢州市人力资源开发服务中心机构设置情况

从预算单位构成看，衢州市人力资源开发服务中心为衢州市人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位，无内设机构。

二、衢州市人力资源开发服务中心2021年单位预算安排情况说明　　

（一）关于衢州市人力资源开发服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，衢州市人力资源开发服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。衢州市人力资源开发服务中心2021年收支总预算309.67万元。

（二）关于衢州市人力资源开发服务中心2021年收入预算情况说明

衢州市人力资源开发服务中心2021年收入预算309.67万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入259.67万元，占83.9%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入50.00万元，占16.1%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他拨入专款0万元，占0%。　　（三）关于衢州市人力资源开发服务中心2021年支出预算情况说明　　衢州市人力资源开发服务中心2021年支出预算309.67万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出287.51万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出22.16万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出225.46万元，占72.8%；日常公用支出17.49万元，占5.6%；项目支出66.72万元，占21.6%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于衢州市人力资源开发服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

衢州市人力资源开发服务中心2021年财政拨款收支总预算259.67万元。收入包括：一般公共预算259.67万元、政府性基金0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出237.51万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出22.16万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于衢州市人力资源开发服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

衢州市人力资源开发服务中心2021年一般公共预算当年拨款259.67万元，比上年执行数增加14.28万元，主要是2020年8月进编1人，9月调入1人，因此，2021年人员经费拨款随之增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出237.51万元，占91.5%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出22.16万元，占8.5%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）221.38万元，主要用于人员工资支出、包干经费支出和人力资源开发服务项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.75万元，主要用于在职人员缴纳单位部分基本养老保险支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.38万元，主要用于在职人员缴纳单位部分职业年金支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.16万元，主要用于在职人员缴纳单位部分住房公积金支出。

（六）关于衢州市人力资源开发服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

衢州市人力资源开发服务中心2021年一般公共预算基本支出242.95万元，其中：

人员经费225.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用；

公用经费17.49万元，主要包括：印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、其他交通费用。

（七）关于衢州市人力资源开发服务中心2021年政府性基金预算支出情况说明

衢州市人力资源开发服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于衢州市人力资源开发服务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

衢州市人力资源开发服务中心2021年“三公”经费预算数为1.71万元，比上年执行数增加1.71万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市委外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。本单位未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.71万元，比上年执行数增加1.71万元。主要用于接待上级及兄弟市来衢调研、考察等接待支出；县（市）人社部门、企业来衢公务活动等接待支出。增加的主要原因是流动人员人事档案管理、专业技术人才知识更新工程和各类培训等工作，与上级及兄弟市、县（市）人社部门和企业对接。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是我单位无公务用车，故未安排相应支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年衢州市人力资源开发服务中心单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

2.政府采购情况

2021年衢州市人力资源开发服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，衢州市人力资源开发服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年衢州市人力资源开发服务中心一般类和政府投资项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16.72万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）综合业务管理（项）：指反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

衢州市人力资源开发服务中心2021年单位预算公开表.xls